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赣州市2019年1-2月财政预算执行况分析

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一、财政预算收支完成情况

   1.财政收入

1-2月,全市财政总收入完成99.79亿元,同比增收9.52亿元,增长10.6%。全市上划中央“四税”收入30.18亿元,同比减收3.31亿元,下降9.9%;上划中央所得税收入12.47亿元,同比增收1.31亿元,增长11.8%;上划省级收入3.98亿元,同比增收5168万元,增长14.9%;一般公共预算收入53.16亿元,同比增收11亿元,增长26.1%

分部门看:税务部门收入92.09亿元,同比增收5.82亿元,增长6.7%财政部门收入7.7亿元,同比增收3.71亿元,增长92.8%

分级次看:市本级完成财政总收入26.99亿元,同比增长12%,县(市、区)完成财政总收入72.8亿元,同比增长10 %。中心城区(市本级、章贡区、赣州经开区、南康区、赣县、蓉江新区)完成57.66亿元,占全市财政总收入比重为57.8%

分税种看:全市税收收入完成92.09亿元,增长6.7%,占财政总收入比重为92.3%,地方税收收入占一般公共预算收入比重85.5%。总量排在前三位税种为:增值税(国内增值税)23亿元,下降2.4%改征增值税22.95亿元,增长44.4%企业所得税17.6亿元,增长32.8%

分产业看:第一产业贡献0.06亿元,下降73.9%,第二产业45.77亿元,下降3.7%(其中,工业税收34.68亿元,下降4.2%)第三产业46.26亿元,增长19.9%。税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收25.9亿元,增长68.1%,占税收比重为28.1%;②矿产品税收13.34亿元,下降4.1%,占税收比重14.5%;③建筑业税收11.09亿元,下降2.2%,占税收比重12%;④批发零售业税收7.73亿元,下降36.1%,占税收比重为8.4%;⑤金融业税收6.19亿元,增长50.4%,占税收比重6.7%

2.财政支出

全市一般公共预算支出143.88亿元,同比增支17.65亿元,增长14%。其中:市本级支出完成24.46亿元,同比增支6.71亿元,增长37.8%;县级支出完成119.42亿元,同比增支10.94亿元,增长10.1%。民生类支出121.7亿元,同比增支19.72亿元,增长19.3%,占一般公共预算支出总量的84.6%。几项重点支出完成情况:教育支出25.06亿元,增长12.3%;科学技术支出1.5亿元,增长16.6%;农林水事务支出20.34亿元,增长19.9%;社会保障和就业支出26.38亿元,增长19.8%;卫生健康支出10.93亿元,下降30.2%

二、财政收支运行主要特点

(一)收入方面。1-2月全市财政总收入累计完成99.79亿元,保持了10.6%的两位数增长。但受上年同期基数较高,特别是赣州卷烟厂消费税入库较多等因素的影响,今年以来全市财政总收入增幅较上年有所回落,1-2月增幅较去年同期回落34.1个百分点,低于全省地市平均水平2.1个百分点。从前两个月的全市财政收入运行情况看,还有两个方面的特点较为突出:一是一般公共预算收入增幅高于财政总收入。在全市各地不断加强地方财源建设,以及全市地方中小税种增势较好,特别是涉及房地产和土地类税收增长较快的带动下,全市一般公共预算收入增幅连续两个月超过20%1-2月一般公共预算收入完成53.16亿元,增幅达26.1%,连续两个月高于财政总收入10个百分点以上,为近6年首次。20个县(市、区)中有9个增幅超过20%,其中,蓉江新区、宁都分别高达54.5%47.5%。地方税种方面,耕地占用税、契税、土地增值税分别增长875%80.1%35.9%,三项税种拉动地方税收收入增长11.1个百分点,是地方收入增长的主要支撑因素。与此同时,全市非税收入受清算入库较多的影响,也实现了92.8%的增长。二是全市税收质量保持较好。1-2月全市税收收入完成92.09亿元,总量进一步扩大,税收收入占财政总收入的比重为92.3%分别比南昌、九江、宜春高2.72.510.3个百分点,全市20个县(市、区)有12个县市税比超90%,其中,经开区、定南分别高达98.5%98%。与此同时,地方税收占比达85.5%高于全省平均水平13.6个百分点,全市有12个县(市、区)地方税比超80%

(二)支出方面。2月,随着春节假期的到来,全市各级财政部门积极调度安排资金,千方百计保障民生、保障重点,财政支出在上年基础较高的基础上保持平稳增长。全市一般公共预算支出总量完成143.86亿元,增长14%,高于全省平均水平16.8个百分点。从县(市、区)来看,20个县(市、区)中有10个增幅超两位数,其中,赣县高达196.1%,寻乌超50%。从支出科目看,城乡社区、交通运输,住房保障等科目分别增长198.5%74.6%64.3%,民生支出总量完成121.7亿元,增长19.3%,占支出总量的比重为84.6%,较上年同期提高4.2个百分点。

下一阶段,各级财政部门要坚决落实好市委、市政府的各项决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,实施更加积极有效的财政政策,积极落实各项减税降费政策,推动产业加快转型升级,支持实体经济振兴发展。要依法组织收入,防止收入增幅大起大落,保证财政收入平稳增长。同时,进一步加快预算执行工作,及时督促预算执行进度偏慢的预算单位,加快财政资金的拨付,确保财政支出保持较快增长。