赣南科学院2019年部门决算
目 录
第一部分 赣南科学院部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 2019年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、 机关运行经费支出情况说明
七、 政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、 预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 赣南科学院部门概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率；为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议；开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地；对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、 部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个。包括：赣南科学院机关、市农业科学研究所、市畜牧研究所、市林业科学研究所、市科技情报研究所、市烟草科学研究所、市柑桔科学研究所、市水产研究所、市农机化研究所、市花卉研究所、赣南树木园、院科技发展中心和院中心实验室。除院机关、市科技情报研究所和市农机化研究所为全额拨款事业单位外均为差额拨款事业单位。
本部门事业编制数为1100人，在职人员581人，退休人员627人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8715.54万元，其中上年结转和结余984.74万元，较上年下降28.57%,主要是加快项目的实施；本年收入7730.8万元，较上年增加7.89%，主要是财政拨款收入正常增资，横向项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5997.82万元，占 77.58 %；事业收入609.46万元，占7.88%，其他收入1123.52万元,占14.54%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8715.54万元，其中本年支出合计7860.95万元，较上年增长3.62%，年末结转和结余854.6万元，较上年下降10.77%，主要原因是加快各类资金的使用,加快项目的实施、结题验收。
本年支出的具体构成为：基本支出5600.89万元，占71.24 %；项目支出2260.06万元，占28.76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3902.75万元，决算数为5997.82万元，完成年初预算的153.68%，主要原因是在职人员调资和加快项目的实施等。
科学技术支出年初预算数为3318.31万元，决算数为4377.64万元，完成年初预算的156.5%,主要是加快项目的实施和资金使用进度。
社会保障和就业支出年初预算为725.89万元，决算数为659.65万元；完成年初预算的90.87%.主要是在职人员退休增加和下调缴费比例，减少缴纳社保费。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为250.72万元，决算数为494.37万元，完成年初预算的197.18%，主要是医保缴费比例上调。
住房保障支出年初预算为246.54万元，决算数为249.39万元，完成年初预算101.15%。
农林水支出年初预算为193.95万元，决算数为326.92万元，完成年初预算168.55%，主要是增加蔬菜产业资金的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4567.21 万元，其中：
（一）工资福利支出4296.36万元，较2018年增加855.49 万元，增长24.86%，主要原因是：在职人员调资、医保上调缴费比例和全年缴纳养老保险费用（2018年从7月开始缴纳）等。
（二）商品和服务支出154.66万元，较2018年减少12.39万元，下降7.41%，主要原因是：严格控制费用，节约支出。
（三）对个人和家庭补助支出64.35万元，较2018年减少1183.12万元，下降94.84%，主要原因是：单位2018年7月纳入社会养老保险管理，减少退休人员支出。
（四）其他资本性支出51.84万元，较2018年增加22.76万元，增加78.26%，主要原因是：增加了实验仪器、办公等设备的采购。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为143.77万元,决算数为74.44万元，完成预算的51.77%，决算数较上年下降28.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为17万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为72.48万元，决算数为40.76万元，完成预算的56.23 %，决算数较上年下降28.67%,主要原因是严格控制费用,加强公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数54.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费年初预算数54.29万元。公务用车购置费决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费决算数为33.67万元，完成预算的62.01%，决算数较上年下降29.02 %,主要原因是实施公车改革和进一步加强了公车使用管理。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出206.50万元，比2018年增加了10.36万元，主要原因是办公设施设备购置经费增加3.93万元，专用设施设备购置经费增加18.83万元，落实过紧日子要求压减公务支出12.39万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额55.84万元，其中：政府采购货物支出55.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
八、国有资产占用情况表
截止2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,均为业务用车;单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台.
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目22个，共涉及资金575万元，占一般公共预算项目支出总额100%.
组织对我院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5585.16万元，从评价情况来看，在院预算绩效管理领导小组指导下，自行组织了我院整体支出的绩效评价，按照《部门整体支出绩效评价批价体系评分表》所规定的内容进行自评打分，2019年我院整体支出绩效自评得分为96.97分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我院2019年度市本级（赣南科学院部分）项目经费总额为560万元、市财政预算项目（农科所的南繁、两系法杂交水稻）经费15万元，合计22个项目。本次完成了绩效自评的2019年度市本级（赣南科学院部分）项目有22个，涉及金额575万元，覆盖率达100%。存在的问题及原因：2019年度市级科技计划项目（赣南科学院部分）经费下达时间为2019年5月份，另外，农林牧渔业科研周期较长且受季节性自然条件影响较大，导致部分项目支出绩效完成时间十分紧张，因此存在项目支出较慢的现象。下一步工作措施：一是加强项目实施监督管理，进一步加大部署科研项目检查力度，督促推进各项目按项目进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标；二是加快项目绩效支出管理，计划财务部门进一步加强对各项目单位项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范支出；三是加强与财政、科技部门的沟通联系，继续加强与市财政、科技部门的沟通联系，促进项目支出绩效评价工作和科研项目实施工作再上新台阶。
项目绩效自评平均得分94.5分,并在赣州市政府信息公开网站进行了公开。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等
4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“公用支出”经费。
附件：1.
775876657_收入支出决算总表
8.775876657_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.
赣南科学院关于2019年度市本级项目支出绩效评价的报告
12.
《赣南设施蔬菜栽培关键技术研究与示范》项目支出绩效自评表(3)
13.
《赣南设施蔬菜栽培关键技术研究与示范》项目资金绩效评价报告
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附件：
