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赣南苏区振兴发展工作办公室2021年部门预算

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赣南苏区振兴发展工作办公室2021年部门预算

第一部分 赣南苏区振兴办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣南苏区振兴办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣南苏区振兴办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释


第一部分 赣南苏区振兴办概况

一、部门主要职责

赣南苏区振兴发展工作办公室主要职责有:1)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》(以下简称《若干意见》)落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。(2)研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。(3)组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。(4)研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。(5)负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。(6)负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作,承担瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。(7)研究提出我市执行西部大开发政策建议,协调西部大开发有关政策落实。(8)负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校(科研机构)对口支援工作落实。(9)组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。(10)负责赣南苏区振兴发展工作领导小组、瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

二、部门基本情况

赣南苏区振兴发展工作办公室是市政府主管赣南苏区振兴发展的工作部门,正处级,一级预算单位。2021年在编在岗人员21名,其中副厅级干部1名、正处级干部3名、享受副处级干部待遇1名、正科级干部4名、副科级干部5名,一般干部7名。

第二部分赣南苏区振兴办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021赣南苏区振兴发展工作办公室收入预算总额为472.30元,其中:财政拨款收入437.59万元,占收入预算总额的92.65%,上年结转收入34.71万元,占收入预算总额的7.35%。收入预算较2020年增加19.33万元,增长4.27%

(二)支出预算情况

2021赣南苏区振兴办支出预算总额472.30万元,较上年增长4.27%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出257.59万元,占支出预算总额的54.54%,其中:工资福利支出204.82万元,商品和服务支出52.73万元,对个人和家庭补助支出0.04万元;项目支出180万元,包括一般行政管理事务支出180万元,占支出预算总额的38.11%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出374.16万元,占支出预算总额的79.22%;社会保障和就业支出22.13万元,占支出预算总额的4.69%;卫生健康支出17.42万元,占支出预算总额的3.69%;住房保障支出23.88万元,占支出预算总额的5.05%

(三)财政拨款支出情况

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款支出总额为437.59万元,其中:一般公共服务支出374.16万元、社会保障和就业支出22.13万元、卫生健康支出17.42万元、住房保障支出23.88万元。

(四)政府性基金情况

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室机关运行经费(公用经费)52.73万元,比2020年预算增加1.01万元,增长1.95%

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室政府采购总额14.1万元,其中:政府采购货物预算14.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,赣南苏区振兴发展工作办公室无公务用车

(八)绩效目标设置情况

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金180万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年赣南苏区振兴发展工作办公室三公经费预算安排12.60万元,与上年减少0.01万元。其中:

因公出国(境)费3万元,与上年保持一致。

公务接待费9.60万元,与上年减少0.01万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩三公经费。

公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

第三部分赣南苏区振兴办2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本年度从市本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:指上级部门返还性收入、一般转移支付收入、专项转移至支付收入等补助收入。

(五)结转(结余):指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:之单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(三)机关运行经费(公用经费):指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  【3607】2021年部门预算公开表(振兴办)

  赣南苏区振兴办整体支出绩效目标

苏区振兴发展专项绩效目标

【3607】2021年部门预算公开表(振兴办).xls 赣南苏区振兴办整体支出绩效目标.xlsx 苏区振兴发展专项绩效目标.xlsx