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市森林公安局2018年度部门决算

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第一部分 赣州市森林公安局概况

  部门主要职能
  (一)贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全市森林公安工作进行指导、检查和监督。
  (二)指导全市森林公安队伍建设。
  (三)组织实施并指导全市森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。
  (四)指导全市森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全市森林公安机关公务用枪的使用管理。
  (五)负责全市森林公安的法制监督工作,按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。
  (六)负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。
  (七)按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。
  (八)组织对各县(市、区)森林公安机关业务工作进行考核考评,执行县(市、区)森林公安机关领导任前审核制。
  (九)指导全市森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全市森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为赣州市森林公安局。
  本部门2018年年末编制人数44人,其中行政编制41人,工勤编制3人;年末实有人数35人,其中在职人员35人,退休人员14人。

第二部分 2018年度部门决算表
(详见附表1)
第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  本部门2018年度收入总计1194.89 万元,其中年初结转和结余72.24 万元,较2017年增加 2 万元,增长2.85 %;本年收入合计1122.65万元,较2017年增加184.15万元,增长19.62%,主要原因是:工资标准提高。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1067.23万元,占95%;其他收入 55.41 万元,占5 %。 
  二、支出决算情况说明
  本部门2018年度支出总计1194.89万元,其中本年支出合计1184.82万元,较2017年增加248.32万元,增长26.5 %,主要原因是:工资标准提高;年末结转和结余10.07万元,较2017年减少62.17万元,下降86%,主要原因是:严格执行中央八项规定,节约支出。
  本年支出的具体构成为:基本支出1184.82万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为780.56 万元,决算数为1067.23万元,完成年初预算的100 %。其中:
  (一)一般公共服务支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %。
  (二)公共安全支出年初预算数为625.67 万元,决算数为840.43 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:工资标准提高,工资支出增加。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.41 万元,其中:
  (一)工资福利支出806.9万元,较2017年增加 218.46万元,增长37%,主要原因是:工资标准提高,工资支出增加。
  (二)商品和服务支出155.6 万元,较2017年减少43.12万元,下降21.7%,主要原因是:严格执行中央八项规定。
  (三)对个人和家庭补助支出15.78 万元,较2017年减少36.82万元,下降70 %,主要原因是:退休人员养老金归入社保统一发放。
  (四)其他资本性支出 0 万元,较2017年增加0 万元,增长0 %。
  五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为119.75 万元,决算数为28.2 万元,完成预算的23.5 %,决算数较2017年增加0.32 万元,增加1.15%,其中:公务用车维修维护费增加。
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。
  (二)公务接待费支出年初预算数为30.11 万元,决算数为11.87 万元,完成预算的39 %,决算数较2017年减少0.01 万元,下降0.08 %。主要原因是:贯彻执行“八项规定”,严格接待标准、陪同人员,反对铺张浪费,接待以工作餐、自助餐为主。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出16.32万元,其中公务用车购置年初预算数为 40 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:购置公务用车未走完报批程序;公务用车运行维护费支出年初预算数为49.64万元,决算数为16.32 万元,完成预算的32.88 %,决算数较2017年增加0.32万元,增长2%。主要原因是:物价上涨,车辆保养维修成本费用增加,油费成本增加。
  六、机关运行经费支出情况说明
  本部门2018年度机关运行经费支出1129.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加289.65万元,增长34.5 %,主要原因是:工资标准提高,工资支出部分增长。 
  七、政府采购支出情况说明
  本部门2018年度政府采购支出总额6.62万元,其中:政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额6.62 万元,占政府采购支出总额的100 %。
  八、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金1129.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
  共组织对“公共安全支出”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1129.41万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,无违规现象发生。
  组织对赣州市森林公安局1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1129.41万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,无违规现象发生。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
  我部门今年在市直部门决算中无项目绩效。

第四部分 名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名词解释仅供参考)
  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 
  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 
  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 
  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
  附件:
  一、赣州市森林公安局封面代码
  二、赣州市森林公安局收入支出决算总表
  三、赣州市森林公安局收入决算表
  四、赣州市森林公安局支出决算表
  五、赣州市森林公安局财政拨款收入支出决算总表
  六、赣州市森林公安局一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、赣州市森林公安局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  八、赣州市森林公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  九、赣州市森林公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十、赣州市森林公安局国有资产占用情况表 

附件: