当前位置: 首页 > 政务 > 财政资金 > 财政预决算

赣州阳明湖景区管理委员会2021部门预算公开

访问量:发布时间:2021-03-31 10:36来源:字号:

赣州阳明湖景区管理委员会

2021部门预算公开

第一部分 赣州阳明湖景区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州阳明湖景区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州阳明湖景区管理委员会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州阳明湖景区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,负责抓好管委会党的建设和精神文明工作。

(二)贯彻执行国家有关旅游、林业资源管理、水域资源管理和生态环境保护的方针、政策和法规,拟定景区旅游、林业的资源管理、环境管理规章,编制发展规划并组织实施。

(三)贯彻执行上级有关公园、景区管理、建设方面的政策法规,培育保护公园、景区资源和自然环境;会同有关部门组织编制公园、景区总体规划和景区景点建设详细规划,经批准后按规定程序组织实施;负责公园、景区的监督管理工作。

(四)负责景区生态旅游资源规划、保护和管理工作;负责景区各项基础设施和公共设施的统一规划和向上争资工作;负责景区内景点、酒店、旅行社、旅游车、船艇的行业监管和指导旅游商品的开发工作;负责景区整体旅游形象的统一对外宣传、推介;负责景区招商及旅游节庆等活动;监督指导旅游产品的开发、管理、营销。

(五)负责景区内水域、水资源的规划、保护和管理;负责对景区规划区内所涉及乡镇、村土地开发利用的监督指导,指导景区周边乡镇地区的规划工作,协调、督促当地政府做好土地规划、土地征用、房屋拆迁、农村宅基地管理工作;负责景区内单位、集体、个人各类建筑设施的审核备案。

(六)负责景区社会治安综合管理、旅游秩序、安全生产、环境保护等管理工作;监督指导景区环境卫生、经营摊点管理。

(七)编制造林绿化总体规划、计划,组织实施植树造林、封山育林、森林抚育和林业基地建设;负责组织生态公益林的规划、建设、管理和效益补偿工作。

(八)组织实施景区森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作;依法管理林地、林权,监督林地管理工作;负责景区野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织实施辖区内林业及生态建设的科学研究、宣传教育、林技推广及交流合作。

(九)负责景区生态保护工作;指导、协调破坏景区森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作;负责森林防火及林业有害生物防控工作。

(十)领导和管理所属事业单位。按照有关规定对所属事业单位国有资产进行监督、管理。

(十一)负责与上犹、崇义县人民政府和市直相关部门、企事业单位对景区发展和改革中的有关问题及政策进行综合协调。

(十二)承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)、根据上述工作职责,赣州阳明湖景区管理委员会(赣州市犹江林场、江西赣州阳明湖国家森林公园管理处)(以下简称“景区管委会”)内设七个职能科室,即党政办公室、计划财务科、规划建设管理科、旅游管理科、生态保护巡查办公室(森林防火办公室)、生态资源培育科、林政资源管理科(公益林管理科)。下设五个工作站(过埠工作站、三坑工作站、长潭工作站、茶滩工作站、东山工作站)。编制人数59人,实有人数35人。

1、核定景区管委会机关人员编制34名,实有人数22人,其中领导职数:党工委书记、管委会(犹江林场、阳明湖国家森林公园管理处)主任(场长、主任)各1名;党工委副书记1名,副主任(副场长、副主任)3名,纪检监察工委书记1名;副科级职数9名(含纪检监察工委副书记、机关党总支专职副书记各1名)。

2、景区管委会下设五个工作站,人员编制25名(其中,副科级领导职数10名,每个工作站均为5名)。实有人数13人。

(二)赣南树木园为景区管委会下属差额拨款事业单位,挂“赣南科学院科研基地”牌子,科研业务接受市科技局、赣南科学院指导。原核定事业编制52名及配科级领导职数12副不变。实有人数25人。

第二部分 赣州阳明湖景区管理委员会

2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况
    2021年赣州阳明湖管理委员会收入预算总额为1628万元,较上年增加669.81万元,其中,一般公共预算拨款收入767.4万元,事业收入120万元,上年结转740.6万元。

(二)支出预算情况
    2021年赣州阳明湖管理委员会支出预算总额为1628万元,较上年增加669.81万元,其中:

按支出经济分类科目划分:基本支出767.4万元,占支出预算总额的47.14%,包括工资福利支出630.09万元、商品服务支出80.63万元、对个人和家庭的补助32.7万元,资本性支出23.98万元。

按支出功能划分:科学技术支出325.45万元, 占支出预算总额的19.99%,文化旅游体育与传媒支出1018.77元,占支出预算总额的62.57%,社会保障和就业支出93.74万元,占支出预算总额的5.76%,卫生健康支出78.04万元,占支出预算总额的4.79%,住房保障支出52.35万元, 占支出预算总额的3.22%

(三)财政拨款支出情况
    2021年赣州阳明湖管理委员会财政拨款支出767.4万元,较上年增加536.79万元,其中:科学技术支出129.59万元, 文化旅游体育与传媒支出460.71万元,社会保障和就业支出70.11万元, 卫生健康支出66.98万元, 住房保障支出40.01万元。

(四)政府性基金情况

2021年赣州阳明湖管理委员会政府性基金支出总额0元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州阳明湖管理委员会机关运行费预算104.61万元,2020年预算增加99.82万元,增长2083.92%,主要原因是管委会整体纳入预算,人员增加,公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公4万元、印刷费0.9万元、邮电费0.1万元、差旅费7.2万元、会议费0.5万元、福利费6.16万元、维修费0.5万元、水0.5万元、电费6.7万元、取暖费1.06万元培训费1万元其他商品和服务支出37.85万元、资本性支出23.98万元。

(六)政府采购情况
  2021年赣州阳明湖管理委员会政府采购总额369.8万元,其中:政府采购货物预算123.8万元(其中景区管委会77.3万元)、政府采购工程预算221万元、政府采购服务预算25万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,赣州阳明湖管理委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2021年赣州阳明湖管理委员会预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位: 如台、个、辆等)。

(八)绩效目标设置情况

2021年赣州阳明湖管理委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金  0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目0  个,涉及资金  0万元。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年赣州阳明湖管委会“三公”经费预算安排30.36万元,比上年增加11.95万元,增长64.91%。其中:

因公出(国)境 2万元,比上年增加0万元,增长(下降)0%。

公务接待费19.75万元,比上年增加11.95万元,增长153.21%,主要原因是管委会整体纳入预算,人员增加,经费增加

公务用车运行维护费8.61万元,比上年减0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长(下降)0%。

第三部分赣州市阳明湖管委会2021年部门预算表

张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指赣南树木园开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

()科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

(四)其他文化旅游支出:指人员工资、公用经费以及上年结转用于其他商品和服务等支出。

(五)社会保障和就业支出:指单位支付承担的基本养老保险费和职业年金支出。

(六)卫生健康支出:指单位承担的基本医疗保险费和大病补充医疗保险费支出。

(七)住房保障支出:指单位承担的住房公积金缴存支出。

(八)农林水支出:指上级下达市犹江林场用于森林资源培育补助资金。

   赣州阳明湖景区管委会2021年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
问政赣州
智能问答
官方微信
扫一扫
关注官方微信
手机版
扫一扫
打开手机版
赣服通
支付宝扫一扫
政务服务
投诉
微信扫一扫