手机版 | | English | 无障碍浏览 | 政务邮箱 | 即时通讯
您现在的位置: 首页>政务>财政资金>财政预决算

赣州市机关事务管理局2018年预算公开

发布日期:2018-02-13  来源:  发布部门:  字体:[ ]


  

 

第一部分 赣州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市机关事务管理局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算三公经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 赣州市机关事务管理局概况

 

一、部门主要职责

赣州市机关事务管理局是主管市政中心和原市委办公、生活区、原市政府生活区公共后勤管理服务以及市四套班子及其办公厅机关事务保障工作的市委直属事业单位。主要职责是:(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能;指导全市党委、政府部门机关事务管理工作;(二)负责市委、市人大、市政府、市政协机关行政经费、市政中心运行经费的管理;(三)负责市政中心、原市委办公、生活区、市政府生活区及市委、市政府所属房地产的管理、规划建设的综合管理,并制定上述房地产管理制度并组织实施;(四)抓好市政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、水电管理、市政中心餐饮供应、会议中心、公文交换、车辆停放以及原市委、市政府机关大院家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化、承包食堂的监管及居委会工作;负责管理领导办公室、会议室、会议中心;(五)对市委、市政府国有资产行使资产所有者代表的管理职能;(六)承担市委、市政府召开的全市性会议的安排及后勤服务工作;(七)负责市四套班子及其办公厅领导工作用车的管理;(八)负责市委、市人大、市政府、市政协经费关系在我局的离退休人员的服务管理工作;(九)负责全市公务用车定点维修、公共机构节能和公务用车配备使用管理等工作;(十)承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

机关事务管理局单位共有预算单位1个,为局机关本级。编制人数137人,其中:参照公务员管理的事业编制137人;实有人数193人,其中:在职人员113人,退休人员80人。

 

第二部分  赣州市机关事务管理局2018年部门预算

情况

 

一、2018年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2018年机关事务管理局收入预算总额为2706.65万元,较上年预算安排减少19.34%。其中:财政拨款收入2706.65万元。

)支出预算情况

2018年机关事务管理局支出预算总额为2706.65万元,较上年预算安排减少19.34%。其中:部门支出2706.65万元。

按支出项目类别划分:基本支出2691.41万元,包括工资福利支出1137.09万元、商品和服务支出1546.75万元、对个人和家庭补助支出7.57万元;项目支出15.24万元,包括行政事业性项目支出15.24万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2332.38万元,社会保障和就业支出149.91万元,医疗卫生和计划生育支出135.43万元,住房保障支出88.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1137.09万元,商品和服务支出1546.75万元,对个人和家庭补助7.57万元,行政事业性项目支出15.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年机关事务管理局财政拨款支出预算2600.57万元,较上年预算安排增加0.85%,具体支出情况是:一般公共服务2226.3万元,社会保障和就业支出149.91万元,医疗卫生和计划生育支出135.43万元,住房保障支出88.93万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关事务管理局运行经费财政拨款预算451.23万元,比2017年下降12.22%,主要是2018年初的上年结转结余资金较2017年初的上年结转结余资金大幅下降

 (六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额1944.46万元,其中:政府采购货物预算653.7万元、政府采购工程预算529.06万元、政府采购服务预算761.7万元

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆35辆,其中,一般公务用车35

2018年部门预算安排购置车辆6

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金4465.76万元

二、2018三公经费预算情况说明

2018年机关事务管理局“三公”经费预算安排370.5万元,比上年增加230万元,增长163.7%。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相同

公务接待费11万元,与上年相同

公务用车运行维护费129.5万元,与上年相同

公务用车购置费230万元,比上年增加230万元,增长100%。主要原因是2018年部门预算安排购置车辆6

 

第三部分  赣州市机关事务管理局2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十二)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

(十六)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

(十九)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

分享到:

评论