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农工党赣州市委会2018年部门预算

发布日期:2018-02-12  来源:  发布部门:  字体:[ ]


目录

 

第一部分 农工党赣州市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分农工党赣州市委会2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  农工党赣州市委会2017年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分农工党赣州市委会概况

 

一、部门主要职责

根据《三定方案》(市办字〔2000〕32号)有关规定,农工党赣州市委会主要职责是

1、贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策和本党上级组织的文件精神,认真做好调查研究,创造性地开展各项工作。

2、贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能,加强自身建设,提高参政议政、民主监督的能力和水平。

3、做好组织发展工作,加强后备干部队伍建设,协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的农工党员作人大、政协的政治安排和政府实职安排。

4、鼓励和支持农工党员服从和服务于经济建设这个中心,积极参与改革开放社会实践,为发展地方经济献计出力。

5、组织农工党员立足本职,服务社会,参与多形式的咨询服务活动。

6、维护农工党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益,反映他们的意见和合理要求,协调关系,充分调动农工党员和联系人士的积极性和创造性。

二、部门基本情况

农工党赣州市委会共有预算单位1个,即市委会机关本级。编制人数5人,其中:行政编制5人,其中:在职人数5人;离休人员0人;退休人员2人。

 

第二部分  农工党赣州市委会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018农工党赣州市委会收入预算总额为91.46万元,较上年预算安排减少2.67%。其中:财政拨款收入84.26万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转(结余)7.2万元

(二) 支出预算情况

2018农工党赣州市委会支出预算总额为91.46万元,较上年预算安排减少2.67%。其中:部门支出91.46万元

按支出项目类别划分:基本支出91.46万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出55.2万元、商品和服务支出36.1万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括行政事业性项目支出0万元.

按支出功能科目划分:一般公共服务支出73.94万元,占支出预算总额的80.85%;社会保障和就业7.43万元,占支出预算总额的8.12%;医疗卫生支出5.66万元,占支出预算总额的6.19%,住房保障支出4.43万元,占支出预算总额的4.84%。

按支出经济分类划分:占支出预算总额的100%,工资福利支出55.2万元,商品和服务支出36.1万元,对个人和家庭补助支出0.16万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2018农工党赣州市委会财政拨款支出预算84.26万元,具体支出情况是:一般公共服务支出66.74万元,社会保障和就业支出7.43万元,医疗卫生和计划生育支出5.66万元,住房保障支出4.43万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018农工党赣州市委会本级机关运行经费财政拨款预算28.9万元,比上年度增加0.07万元,主要原因是物价上涨、人均公用经费增加其中:办公费1万元、邮电费0.5万元、取暖费0.17万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、会议费6万元、培训费0.53万元、公务接待费0.5万元、工会经费、0.42万元、福利费0.98万元、公务交通补贴4.25万元、其他交通费用0.5万元、业务费10万元、退休人员公用经费0.03万元、其他商品的服务支出1.52万元。

(六)政府采购情况

    2018年我会政府采购预算共安排3.4万元。其中,货物预算3.4万元,工程预算0万元,服务预算0万元。



二、2018“三公”经费预算情况说明

 2018农工党赣州市委会“三公”经费年初预算安排1.38万元与上年持平。、

1.因公出国(境)支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元),比上年增加0万元。

 2.公务接待费1.38万元与上年持平。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元)0。

 

第三部分  农工党赣州市委会2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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