赣州市地志办公室2019年度部门决算

目    录  

第一部分  赣州市地方志办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职能

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属正处级事业单位，主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规；（2）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题；审查验收县（市、区）志、市本级部门（行业）志和市本级专业年鉴；（3）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定全市地方志工作制度；（4）组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作；（5）搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料；编写地情资料；组织整理旧志；（6）开展方志、年鉴理论研究与宣传工作；培训方志、年鉴编纂人员；组织交流地方志工作经验；（7）组织开发利用地方志资源，规划并组织实施地情资料库（方志馆）、网站建设，加强地方志工作的信息化建设，推动社会读志用志，为全市经济建设和社会发展提供服务；（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市地方志办公室。

本部门2019年年末编制人数11人，其中参公编制11人；年末实有人数20人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员10人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计418.87万元，其中年初结转和结余  156.44万元，较2018年减少78.88万元，下降33.52 %；本年收入合计 262.43 万元，较2018年增加23.60万元，增长9.88 %，主要原因是：公积金基数调整，2019年度招聘见习生，有见习生补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 261.14万元，占 99.51 %；事业收入 0.00  万元，占 0 %；经营收入 0.00  万元，占 0 %；其他收入 1.29  万元，占 0.49 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 418.87 万元，其中本年支出合计   284.88万元，较2018年减少32.60万元，下降10.27 %，主要原因是：控制经费支出；年末结转和结余 133.98 万元，较2018年减少22.69 万元，下降 14.48 %，主要原因是：支付《赣州市志（1986-2000）》出版印刷费。

本年支出的具体构成为：基本支出 284.88 万元，占 100 %；项目支出 0.00 万元，占  0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0.00 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 358.43  万元，决算数为 283.59 万元，完成年初预算的 79.12 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 315.70  万元，决算数为 220.32 万元，完成年初预算的 69.79 %，主要原因是：基本完成年初预算

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.12万元，决算数为35.33万元，完成年初预算的233.66 %，主要原因是完成年初预算数。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为19.02万元，决算数为16.10万元，完成年初预算的84.65 %，主要原因是：完成年初预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为8.59 万元，决算数为11.84万元，完成年初预算的137.83%，主要原因是：完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.59万元，其中：

（一）工资福利支出 118.93 万元，较2018年减少63.45万元，下降 34.79 %，主要原因是：科目调整。

（二）商品和服务支出 66.33 万元，较2018年减少15.64 万元，下降19.06 %，主要原因是：控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 98.33 万元，较2018年增加75.84万元，增长337.22 %，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，较2018年减少28.96 万元，主要原因是：减少资产采购。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 8.30 万元，决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 13.01 %，决算数较2018年增减少0.21万元，下降16.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.70 万元，决算数为  0.00万元，完成年初预算的0.00 %，决算数较2018年增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0.00 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无人员出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.60 万元，决算数为1.08万元，完成年初预算的16.36 %，决算数较2018年减少0.21万元，下降16.28 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为   0.00万元，决算数为 0.00万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 66.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加27.91 万元，增长72.64 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映《赣州市大事记》项目绩效自评结果。

《赣州市大事记》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《赣州市大事记》项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为10.07万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是为社会和经济服务；二是满足存史和公众查阅的需要。下一步改进措施：加快资金支出进度，更加全面地满足存史和公众查阅的需要，使服务对象满意。

《赣州市大事记》项目绩效自评综述自评得分100分。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。