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赣州市地方志办公室2016年部门决算

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赣州市地方志办公室2016年部门决算

第一部分概况

一、部门主要职能

赣州市地方志办公室是主管地方志工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规;(2)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题;审查验收县(市、区)志、市本级部门(行业)志和市本级专业年鉴;(3)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定全市地方志工作制度;(4)组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作;(5)搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料;编写地情资料;组织整理旧志;(6)开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;培训方志、年鉴编纂人员;组织交流地方志工作经验;(7)组织开发利用地方志资源,规划并组织实施地情资料库(方志馆)、网站建设,加强地方志工作的信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务;(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即本级。编制数12人,其中:参公编制12人;实有人数18人,其中:在职人数8人,包括参公人员8人;离休人员1人;退休人员9人。

           第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计468.57万元,其中上年结转和结余204.42万元,较上年增长140%;本年收入合计264.15万元,较上年下降33 %,主要原因是:一是本年度有1名职工退休,工资收入减少;二是2016年新增了赣州市方志馆运作等专项经费;三是2016年结转了《赣州市志(1986-2000)》编纂、出版印刷经费。

本部门2016年度支出总计468.57万元,其中本年支出合计  246.23万元,较上年增长4 %,主要原因是增加了《赣州市志(1986-2000)》和赣州市方志馆运作等专项经费支出;年末结转和结余222.35万元,较上年下降9%,主要原因是:《赣南苏区振兴发展志略》余款于9月收回财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为490.94万元,决算数为245.69万元,完成年初预算的50 %,主要原因是:《赣州市志》(1986-2000)已完成“中国志书精品工程”初审,后续还需报中指办复审,目前没有进入出版印刷程序,结余了印刷经费。二是赣州市方志馆运作项目未完成。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为428.45万元,决算数为178.49万元,完成年初预算的42%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出121.28万元,较上年增长10%,主要原因是:2016年职工工资收入增加;商品和服务支出65.58万元,较上年下降13%,主要原因是:《赣州市志》(1986-2000)已完成“中国志书精品工程”初审,后续还需报中指办复审,目前没有进入出版印刷程序,结余了印刷经费。二是赣州市方志馆运作项目未完成;对个人和家庭补助支出51.83万元,较上年增长8 %,主要原因是:工资收入增加;其他资本性支出7万元,较上年增长263%,主要原因是:新购办公设备。   

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出65.58万元,比2015年减少11.73万元,下降15%,主要原因是:20163月开始单位取消公务用车。    

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.20万元,决算数为7.65万元,完成预算的50%,决算数较上年下降5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1.8万元,决算数为 1.58万元,完成预算的88%,决算数较上年增长100%。主要原因是:2016年安排1次1名领导干部随江西省地方志办公室学习考察团赴台湾学习考察,与台湾文献馆就地方志纂修客家文化研究,民俗研究等展开探讨交流。。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.8万元,决算数为 4.90万元,完成预算的72%,决算数较上年增长26 %。主要原因是:(1)中央(中国地方志指导小组)2次派人到赣州调研、指导,这是以前从来没有过的。(2)《赣州市志(19862000)》被省推荐为唯一代表全省申报“中国志书精品工程”,省地方志专家2次到赣州评审、指导。(32016年,我办被评为全国先进,吉安市地方志办组织全市县(市、区)地方志办主任近20人到赣州学习考察。接待费为2396元。(42016年度的全市地方志办主任会议费(含场租费、住宿费)被做成了接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.60万元,决算数为1.17 万元,完成预算的18%,决算数较上年下降72 %。主要原因是公车改革车辆收回。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门无国有资产被占用情况。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我办认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作。

     八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的收入,如收劳动就业局见习生工资补助等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年度使用的基本支出结转。

(四)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分  2016年部门决算表










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