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赣州市2019年1-5月财政预算执行情分析

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一、财政预算收支完成情况

   1.财政收入

1-5月,全市财政总收入完成233亿元,同比增收27.22亿元,增长13.2%。全市上划中央“四税”收入66.46亿元,同比增收2.9亿元,增长4.6%;上划中央所得税收入33.75亿元,同比增收5.27亿元,增长18.5%;上划省级收入9.1亿元,同比增收1.22亿元,增长15.4%;一般公共预算收入123.68亿元,同比增收17.84亿元,增长16.9%

分部门看:税务部门收入211.3亿元,同比增收22.75亿元,增长12.1%;财政部门收入21.7亿元,同比增收4.47亿元,增长26%

分级次看:市本级完成财政总收入53.98亿元,同比增长19.8%,县(市、区)完成财政总收入179.01亿元,同比增长11.4%。中心城区(市本级、章贡区、赣州经开区、南康区、赣县区、蓉江新区)完成127.7亿元,占全市财政总收入比重为54.8%

分税种看:税收收入完成211.3亿元,增长12.1%,占财政总收入比重为90.7%,地方税收收入占一般公共预算收入比重82.5%。总量排在前三位税种为:企业所得税48.79亿元,增长45.1%;增值税(国内增值税)48.55亿元,增长2.3%改征增值税42.75亿元,增长26.1%

分产业看:第一产业贡献0.11亿元,下降88.1%,第二产业102.37亿元,增长8.4%(其中,工业税收83.32亿元,增长14.1%),第三产业108.81亿元,增长16.8%。税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收62.82亿元,增长38.8%,占税收比重为29.7%;②矿产品税收32.08亿元,增长5.7%,占税收比重15.2%;③建筑业税收19.05亿元,下降11.3%,占税收比重9%;④批发零售业税收17.58亿元,下降19.3%,占税收比重为8.3%;⑤金融业税收15.33亿元,增长49.2%,占税收比重7.3%

2.财政支出

全市一般公共预算支出393.76亿元,同比增支55.14亿元,增长16.3%。其中:市本级支出完成39.54亿元,同比增支9亿元,增长29.5%;县级支出完成354.22亿元,同比增支46.13亿元,增长15%。民生类支出334.58亿元,同比增支54.28亿元,增长19.4%,占一般公共预算支出总量的85%。几项重点支出完成情况:教育支出70.56亿元,增长18.7%;科学技术支出8.92亿元,增长76%;农林水事务支出50.5亿元,增长7.8%;社会保障和就业支出61.55亿元,增长7%;卫生健康支出58.29亿元,增长11.4%

二、财政收支运行主要特点

(一)收入方面。随着更大规模减税降费平稳实施,各级财税部门进一步做好政策核算及效应分析,实时掌握减税降费实际减收情况,采取有效措施确保全市各级财政收入平稳增长。1-5月,全市财政总收入完成233亿元,增长13.2%,高于年初计划增幅6.2个百分点,前五个月全市财政总收入均保持在10%以上,未出现大起大落现象,稳的态势较为明显。全市一般公共预算收入完成123.68亿元,增长16.9%。两项税收收入比重分别为90.7%82.5%,收入质量总体保持较好。

从县市区看,19个县(市、区)两项收入均实现正增长,财政总收入增幅超两位数有9个,蓉江新区、经开区增幅超过20%,一般公共预算收入增幅超两位数的有13个,经开区、蓉江新区、信丰、上犹等6个县市增幅超过15%

从产业看,部分重点行业税收出现分化。工业税收进入二季度以来,随着家具制造、医药制造、水泥制造等行业税收的快速增长拉动,税收增幅回升,4月份回升至两位数增长。1-5月全市工业税收完成 83.32亿元,增长14.1%,是今年以来的最高增幅。在大量房地产项目在今年完工销售和结算的影响下,房地产税收大幅增长。1-5月,全市房地产行业入库税收62.82亿元,增长38.8%。受上年收入高基数以及部分纳税人享受税收优惠政策的影响,全市建筑业税收持续出现负增长。1-5月,全市建筑业入库19.05亿元,同比下降11.3%

(二)支出方面。面对减税降费形成的支出压力,各地严格落实“过紧日子”的思想,严控追加事项,严控“三公”经费,进一步加快支出进度和优化财政支出结构,各项重点支出得到有力保障。1-5月,全市一般公共预算支出完成393.76亿元,增长16.3%,高于全省平均水平3个百分点,其中安排用于民生类支出达到334.58亿元,增长19.4%,高于一般公共预算支出增幅3.1个百分点,占支出比重达85%。从支出科目看,教育支出增长18.7%,农业支出增长38%,科学技术支出增长76%。从支出级次上看,受上年基数的影响,市本级增幅高于县市区,19个县市区中,有17个增幅达到两位数,增幅最高的寻乌达到23.8%

下一步,全市各级财政部门将以学习贯彻习近平总书记在江西和赣州视察时的重要讲话精神为契机,落实好市委、市政府各项决策部署,全力以赴抓好各项财政工作。一方面,在抓好减税降费政策落地的同时,进一步增强组织收入的主体责任意识和赶超意识,强化领导、主动作为,全力确保上半年财政收入实现双过半。另一方面,全力加快支出进度,将财政资金用在刀刃上,进一步压缩一般性支出,集中财力办大事、办群众急需的民生实事。