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赣州市2018年1-2月财政预算执行情分析

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赣州市2018年1-2月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

   1、财政收入

1-2月,全市财政总收入完成90.27亿元,同比增收27.89亿元,增长44.7%。全市上划中央“四税”收入33.49亿元,同比增收16.36亿元,增长95.5%;上划中央所得税收入11.15亿元,同比增收2.3亿元,增长26%;上划省级收入3.46亿元,同比增收1.13亿元,增长48.3%;一般公共预算收入42.16亿元,同比增收8.1亿元,增长23.8%

分部门看:国税部门收入61.83亿元,同比增收28.81亿元,增长87.2%;地税部门收入24.44亿元,同比增收3.44亿元,增长16.4%;财政部门收入4亿元,同比减收4.36亿元,下降52.2%

分级次看:市本级完成财政总收入24.08亿元,同比增长41.8%,县(市、区)完成财政总收入66.18亿元,同比增长45.8%。中心城区(市本级、章贡区、蓉江新区、赣州经开、南康区)完成46.85亿元,占全市财政收入比重为51.9%

分税种看:全市税收收入完成86.27亿元,增长59.7%,占财政总收入比重为95.6%,地方税收收入占一般公共预算收入比重90.5%。总量排在前三位税种为:增值税(国内增值税)23.57亿元,增长94.9%;消费税13.72亿元,增长148.3%;企业所得税13.25亿元,增长52.5%

分产业看:全市税收收入完成86.27亿元,同比增长59.7%第一产业贡献0.21亿元,下降50.3%,第二产业47.53亿元,增长113.6%(其中,工业税收36.19亿元,增长123.9%第三产业38.58亿元,增长23.1%税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收15.4亿元,增长28.5%,占税收比重为17.9%;②矿产品税收13.9亿元,增长179.7%,占税收比重16.1%;③批发零售业税收12.1亿元,增长61.7%,占税收比重为14%;④建筑业税收11.35亿元,增长86.2%,占税收比重13.2%;⑤金融业税收4.12亿元,下降12.4%,占税收比重4.8%

2、财政支出

全市一般公共预算支出126.23亿元,同比增支32.18亿元,增长34.2%。其中:市本级支出完成17.75亿元,同比增支9.39亿元,增长112.3%;县级支出完成108.48亿元,同比增支22.79亿元,增长26.6%。民生类支出101.98亿元,同比增支24亿元,增长30.8%,占一般公共预算支出总量的80.8%。几项重点支出完成情况:教育支出22.32亿元,增长20.2%;科学技术支出1.28元,增长36%;农林水事务支出16.96亿元,增长24.1%;社会保障和就业支出22.02亿元,下降5%;医疗卫生和计划生育支出15.66亿元,增长70%

3、基金收入

全市基金收入29.76亿元,同比增收11亿元,增长58.6%。其中:国有土地使用权出让金收入27.43亿元,同比增收10.08亿元,增长58.1%;国有土地收益基金收入1.3亿元,同比增收0.24亿元,增长22.3%;农业土地开发资金收入1551万元,同比增收974万元,增长168.8%

4、基金支出

全市基金支出51.51亿元,同比增支35.57亿元,增长223.1%。其中:国有土地使用权出让金支出48.88亿元,同比增支34.12亿元,增长231.2%;土地开发支出13.55亿元,同比增支10.31亿元,增长319.1%;城市建设支出7.48亿元,同比增支6.16亿元,增长468.3%;彩票公益金支出6853万元,同比增支5145万元,增长301.2%

二、财政预算收支运行主要特点

(一)财政收入继续实现较快增长。继元月份财政收入较快增长实现“开门红”后,各地克服春节假期有效工作日短等各种困难,积极组织收入,2月份全市财政收入持续保持40%以上的较增长,单月财政总收入达到40.92亿元,增长43.8%,累计收入突破90亿元,达到90.27亿元,增长44.7%,分别高于全省平均水平和上年同期增幅19.626.3个百分点,增幅列全省第2位。除会昌、定南、赣县区外,其余17个县(市、区)财政总收入均实现了两位数的增长,其中:石城、全南增幅超过1倍,经开区、瑞金超过80%,章贡区、上犹、寻乌、龙南超过60%

(二)县市收入发展不均衡。虽然财政收入实现较快增长,但从全市各县(市、区)运行情况看,县市收入发展不均衡的现象较为明显,主要体现在增幅和总量上。从累计增幅上看,有9个县(市、区)增幅超过50%,而有3个县还是个位数增长,最低只有2.8%,其中,全南、石城增幅超过110%,较最低的赣县分别高128.1107.5个百分点。从总量看,经开区总量突破9亿元,是定南和安远的8.29倍和5.5倍,超过部分小县去年全年的总收入。与此同时,中心城区辐射带动能力不断加强,市本级、章贡区、经开区三地总增幅达55.5%以上,高于县市平均增幅9.7个百分点,有力的带动县市收入增幅的提高。

(三)建筑业税收回升态势明显。今年以来,全市建筑业税收扭转了“营改增”后下降的趋势,逐步企稳增长,在1月份实现61%的增长后,2月增速进一步加快,达86.2%。增收有两个方面的原因:一方面是各地财税、建设等有关部门高度重视建筑业税源,加强对行业的分析和研判,不断完善征管措施,防止因“营改增”改革带来税收流失,改革减税效应形成的高基数影响逐步消除,建筑业税收收入较快增长,2月累计增幅较上年同期提高74.7个百分点,其中,建筑业企业所得税增长89.3%,扭转了以往负增长的态势;另一方面是由于今年春节较晚,各县(市、区)春节前工程项目集中开票高峰持续时间长,助推了建筑业税收实现较快增长。如,章贡区建筑业税收同比增长105.3%、崇义县增长332.8%、龙南县增长132%

(四)财政支出保持较快增长。2月份,为保障春节假期各项支出的需要以及各县(市、区)人大预算指标的下达批复,全市各级财政部门积极筹措安排资金,优先保障民生,财政支出进度不断加快。2月当月,全市一般公共预算支出完成70.32亿元,同比增长59.6%,拉动1-2月全市一般公共预算支出累计完成126.23亿元,同比增长34.2%,分别较上月及上年同期提高22.314.7个百分点。在保持支出较快的同时,不断优化支出结构,着力保障重点。全市民生类支出完成101.98亿元,同比增长30.8%,占一般公共预算支出的80.8%。其中:商业服务业等支出增长1251.5%;节能环保支出增长328.3%;资源勘探信息等支出增长90.2%;文化体育与传媒支出增长81.9%;医疗卫生与计划生育支出增长70%。

1-2月份,全市财政收支形势良好,财政收支保持高幅增长,但随着一些各地结存税收的清理入库完毕,后期财政收入增势或将放缓。下一阶段,各级财政部门要深入学习党的十九大精神和全国“两会”精神,有效实施积极的财政政策,着力培植财源,调整优化财政支出结构,加大重点领域保障力度,促进经济社会持续健康发展。

                               (国库科)