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赣州市2017年9月份财政预算执情况分析

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一、财政预算收支完成情况

   1财政收入

1-9月,全市财政总收入完成313.89亿元,同比增收43.1亿元,增长15.9%(同口径增长19.1%)。全市上划中央“四税”收入79.02亿元,同比增收22.91亿元,增长40.8%;上划中央所得税收入39.17亿元,同比增收9.62亿元,增长32.5%;按省财政厅有关体制调整要求,净增加上划省级收入10.81亿元;一般公共预算收入184.89亿元,同比减收2348万元,下降0.1%(同口径增长7.6%

分部门看:国税部门收入155.18亿元,同比增收59.92亿元,增长62.9%;地税部门收入100.19亿元,同比减收13.76亿元,下降12.1%;财政部门收入58.52亿元,同比减收3.07亿元,下降5%

分级次看:市本级完成财政总收入64.78亿元,同比增长21.9%,县(市、区)完成财政总收入249.12亿元,同比增长14.5%。中心城区(市本级、章贡区、蓉江新区、赣州经开区、南康区)完成147.92亿元,占全市财政总收入比重为47.1%

分税种看:全市税收收入完成255.37亿元,增长22.1%,占财政总收入比重为81.4%,居全省第4位,地方税收收入占一般公共预算收入比重68.4%。总量排在前三位税种为:增值税(国内增值税)64.85亿元,增长47.8%;企业所得税45.39亿元,增长22.9%;消费税23亿元,增长19.9%

分产业看:全市税收收入完成255.37亿元,同比增长22.1%。第一产业贡献4.43亿元,下降22.2%,第二产业111.93亿元,增长23.1%(其中,工业税收91.03亿元,增长42.1%)第三产业139.01亿元,增长23.4%。税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收65.8亿元,增长17.3%,占税收比重为25.8%;②矿产品税收34.6亿元,增长116.5%,占税收比重13.5%;③批发零售业税收25.19亿元,增长30.4%,占税收比重为9.9%;④卷烟制造业税收22.55亿元,增长21.2%,占税收比重8.8%;⑤建筑业税收20.9亿元,下降22.1%,占税收比重8.2%;⑥金融业税收19.87亿元,增长22.5%,占税收比重7.8%

2、财政支出

全市一般公共预算支出655.44亿元,同比增支169.42亿元,增长34.9%。其中:市本级支出完成88.53亿元,同比增支48.74亿元,增长122.5%;县级支出完成566.92亿元,同比增支120.68亿元,增长27%。民生类支出531.79亿元,同比增支141.38亿元,增长36.2%,占一般公共预算支出总量的81.1%。几项重点支出完成情况:教育支出119.61亿元,增长30.5%;科学技术支出12.12亿元,增长93.2%;农林水事务支出82.18亿元,增长48.3%;社会保障和就业支出94.48亿元,增长11.3%;医疗卫生和计划生育支出80.7亿元,增长36.7%

二、财政收支运行主要特点

(一)厚植财源,收入总量突破300亿元。今年以来,在全市经济保持平稳增长,产业结构优化,发展动力持续增强的带动下,各级财政部门下大力气优化传统财源,做强支柱财源,涵养新兴财源,不断提升财税体量,财政收入持续取得突破,收入总量首次在上半年即突破200亿元,三季度突破300亿元,达到313.89亿元,增长15.9%,经开区收入总量突破30亿元,章贡区超过29亿元,南康区突破22亿元,还有6个县(市、区)总量超过10亿元。与此同时,收入增幅持续保持平稳较快增长。从6月份起连续4个月保持“两位数”增长,特别是三季度以来收入增幅明显回升,3个月的增幅均保持在15%左右的较高水平,是全年收入增幅的阶段性高点,增幅跃升至全省第2位。“两位数”增长的县(市、区)也明显增多,17个增幅均高于“两位数”,较上年同期多8个,收入的均衡性进一步增强,充分体现了各县(市、区)加快跨越赶超的迫切需要和坚定决心。

(二)加力增效,工业税收增势良好。随着“主攻工业,三年翻番”战略部署的深入实施,各地坚定不移推动首位产业、创新升级、精准帮扶、平台建设等各项工作,主攻工业工作取得了明显的成效,企业效益进一步改善。前三季度,计全市规模以上业增加值670亿元,增长9.3%,比上半年、上年同期均提高0.1个百分点。在此带动下,全市工业税收完成91.03亿元,大幅增长42.1%,是近年来的最高增幅,占税收收入总量的比重35.6%,较上年同期提高5个百分点。从工业相关产业税收看,两个方面支撑有力。一是矿产品行业税收大幅增长。受再生铜加工资源综合利用企业税收快速增长以及稀土原矿、钨精矿价格的逐步回升等因素的影响,1-9月,全市矿产品行业税收完成34.6亿元,增长116.5%,占税收收入比重较上年同期提高5.9个百分点。二是部分制造业税收增添新动能。家具产业方面南康区家具产业升企入规,产业结构转型升级带动全市家具制造业实现税收2.64亿元,增长86.7%服装服饰制造业方面,以于都赢家服饰为代表服装制造企业发展势头良好,三季度纳税总额增长2.1倍,带动全市服装服饰制造业税收入库2.57亿元,增长21.3%计算机等电子设备制造业方面,主要是章贡区大力培育电子信息产业,深联电路等企业发展势头迅猛,带动全市计算机等电子设备制造业实现税收3.59亿元,增长19.7%。此外,“老税基”卷烟制造业以及医药制造业保持了21.2%6.9%平稳增长。

(三)稳中求实,收入质量回升向好。今年以来,在保持财政收入一定的增长速度,壮大财政实力的同时,各地不断提升税源质量,更加注重发展的质量和效益,制造业、矿产品等行业税收出现较快增长,主体税种、中小税种也大部分实现增长。1-9月,全市税收收入完成255.37亿元,增长22.1%,高于财政收入增幅6.2个百分点,税收收入成为拉高财政总收入增幅的主力。与此同时,受国家普遍性降费,加大力度减免、停征各项收费等因素的影响,全市非税收入在89月份首次出现负增长,8月、9月分别下降5.9%5%。税收收入的较快增长,非税收入的持续减收,促使全市税收收入占比持续回升。三季度,全市税收收入比重为81.4%,较一、二季度分别提高1.3个和3个百分点,高于上年同期4.1个百分点,是近三年以来同期的最好水平,瑞金、兴国税比超过88%

(四)多措并举,民生支出投入不断加大各级财政部门立足当地实际情况,以“保基本、兜底线、补短板、可持续”为方向,既量力而行,又尽力而为,“有压有拓”,集中财力确保民生政策落实。“有压”是大力压减一般性支出。从严控制“三公”经费、会议费、培训费等支出,努力降低行政运行成本。同时,大力盘活存量资金,前三季度各地盘活存量资金累计超过100亿元。将沉淀闲置的财政资金,优先统筹安排用于“保工资、保运转、保民生”及其他重点支出需要。“有拓”是指拓宽公共服务供给渠道,大力推广PPP和政府产业基金模式,鼓励社会资本参与公益事业项目建设。同时,拓宽民生项目融资途径,利用政策性银行优惠贷款,有力支持了棚户区改造、中心城区基础设施建设等重大民生工程。1-9月,全市一般公共预算支出总量完成655.44亿元,增长34.9%,总量和增幅继续居全省第1位。全市一般公共预算支出中用于民生方面的支出为531.79亿元,增长36.2%,高于一般公共预算支出1.3个百分点,民生支出占比达81.1%,较上年提高0.8个百分点

 

                                  (国库科)