民革赣州市委会2022年度部门决算
目 录
第一部分 民革赣州市委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 民革赣州市委会部门概况
一、部门主要职能
民革赣州市委会是中共赣州市委直接领导下的民主党派地方组织，主要职责是：1、贯彻执行上级各项精神；2、开展参政议政工作；3、开展民主监督工作；4、开展社会服务咨询工作；5、开展以祖统为重点的海外联谊工作；6、做好发展对象的培养、考察工作；7、做好本党派的理论研究和宣传工作；8、指导本党派的组织生活；9、联系本党派党员及社会联系人士；10、完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为民革赣州市委会本级。
本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计143.66万元，其中年初结转和结余3.22万元，较2021年减少26.2万元，下降89.06%；本年收入合计140.44万元，较2021年增加68.88万元，增长96.25%，主要原因是：增加在职人员和退休人员基础绩效奖励。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入140.23万元，占99.85%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.21万元，占0.15%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计143.66万元，其中本年支出合计143.66万元，较2021年增加42.68万元，增长42.27 %，主要原因是：增加在职人员和退休人员基础绩效奖励；年末结转和结余0万元，较2021年减少2.75万元，下降100%，主要原因是：加快存量资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出133.22万元，占92.73%；项目支出10.44万元，占7.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为78.38万元，决算数为142.98万元，完成年初预算的182.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为61.73万元，决算数为110.83万元，完成年初预算的179.54%，主要原因是：人员正常调资。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该类支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.52万元，决算数为18.82万元，完成年初预算数为340.94%，主要原因是：预发了退休人员基础绩效奖励。
（四）卫生健康支出年初预算数为7.20万元，决算数为7.20万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按年初预算执行。
（五）住房保障支出年初预算数为3.93万元，决算数为6.13万元，完成年初预算数为155.98%，主要原因是：调整了缴存基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.54万元，其中：
（一）工资福利支出110.98万元，较2021年增加47.42 万元，增长74.61%，主要原因是：预发了在职人员2021年度基础绩效及做实一名退休人员的职业年金。
（二）商品和服务支出11.68万元，较2021年减少22万元，下降65.32%，主要原因是：2021年商品和服务支出包含业务费的支出，2022年则不包含。
（三）对个人和家庭补助支出9.88万元，较2021年增加9.6万元，增长3428.57%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖励。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.66万元，下降100%，主要原因是：2022年未购置资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.44万元，决算数为0.36万元，完成全年预算的25%，决算数较2021年增加0.26万元，增长260%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年一样，主要原因是均无向市外办申报出国（境）计划。决算数较全年预算数持平的主要原因是2021年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.44万元，决算数为0.36万元，完成全年预算的25%，决算数较2021年增加0.26万元，增长260%，主要原因是：疫情放开，各地民革组织增加了交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待2 批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是：2021年和2022年民革市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数为零，主要原因是：2021年民革市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要原因是：无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出11.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少22.66万元，降低65.99%，主要原因是：人员编制数量减少、办公设施设备购置经费减少等原因。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10.44万元，占项目支出总额的100%。
组织对“民革赣州市委会业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.组织建设工作：共发展民革党员9人，平均年龄36岁，其中博士1人，硕士2人，具有中高级职称的6人（含引进高素质人才1人），全市民革党员总数达到354人，年龄结构、知识结构和总体素质得到进一步优化。2.参政议政工作：在市政协六届二次会议上，市委会参政议政成果丰硕，提交集体提案5件，《加强托育服务供给 助力实施三孩政策》列为大会讲台发言，《抢抓民宿发展新机遇 助推乡村振兴大发展》列为大会书面发言。会议期间，党员中的代表、委员们围绕政府工作报告等积极讨论，提出意见建议，其中联组发言9人次。同时，共向上送社情民意信息100余篇，其中《运用数字医疗，避免医疗水平同质化》《建议加强对我省中小学校周边环境监管》《关于打击治理新时期农村黑恶势力的建议》等3篇被省政协采用，《关于对赣南官话进行系统调查记录，加强保护与传承的建议》等23篇被民革省委会采用，1篇被市政协采用。3.思想宣传工作：发挥“赣州民革”微信公众号等宣传阵地作用，及时报道工作动态，全年推送宣传信息160 余篇（条）。4.社会服务工作：市委会以“博爱·牵手”为“名片”，组织企业家联谊会、支部等开展饮水工程、敬老扶弱、爱心助学、节日慰问等社会服务活动10余次，共捐助资金4万余元。其中：市直二支部向章贡水上救援志愿者服务队捐赠资金1.2万元，已持续坚持6年；市直四支部向章贡区水上协会捐助资金3500元。5.巩固脱贫成果助力乡村振兴工作：发动民革企业家联谊会就合溪村预留的乡村振兴产业开发项目进行了现场考察和对接，已基本达成“阳明文化生态研学基地”项目落户合溪村，预计总投资500万元以上，即将进入征地实施阶段。牵头促成了芜湖市奇瑞商用车集团房车项目组一行到合溪村开展项目调研，正在就项目方案等具体事宜进行磋商和沟通。向驻村工作队提供工作经费1万元，为驻村帮扶工作的顺利开展提供了有力帮助。中秋前夕，发动民革企业家向村高龄老人、五保户、示范家庭等60户人家捐赠价值近万元的月饼，并送上节日慰问。对合溪村2户重点人群家庭进行了走访，详细了解他们的具体困难和诉求，送去慰问金1200元。2022年“民革赣州市委会业务费”绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 142.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。2022年民革赣州市委会整体支出绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣财监字〔2023〕1 号）文件精神，民革赣州市委会对 2022 年度项目资金使用情况进行了绩效自评，工作情况开展如下：
一、本部门项目绩效目标情况
1.宣传工作：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。
2.组织建设工作：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。
3.参政议政工作：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。
4.社会服务工作：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
5.祖统工作：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。
二、单位自评工作开展情况
民革赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算10.44万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
三、综合评价结论
（一）绩效评价综合结论
本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。
（二）绩效目标实现情况
1.组织建设工作：共发展民革党员9人，平均年龄36岁，其中博士1人，硕士2人，具有中高级职称的6人（含引进高素质人才1人），全市民革党员总数达到354人，年龄结构、知识结构和总体素质得到进一步优化。
2.参政议政工作：在市政协六届二次会议上，市委会参政议政成果丰硕，提交集体提案5件，《加强托育服务供给 助力实施三孩政策》列为大会讲台发言，《抢抓民宿发展新机遇 助推乡村振兴大发展》列为大会书面发言。会议期间，党员中的代表、委员们围绕政府工作报告等积极讨论，提出意见建议，其中联组发言9人次。同时，共向上送社情民意信息100余篇，其中《运用数字医疗，避免医疗水平同质化》《建议加强对我省中小学校周边环境监管》《关于打击治理新时期农村黑恶势力的建议》等3篇被省政协采用，《关于对赣南官话进行系统调查记录，加强保护与传承的建议》等23篇被民革省委会采用，1篇被市政协采用。
3.思想宣传工作：发挥“赣州民革”微信公众号等宣传阵地作用，及时报道工作动态，全年推送宣传信息160 余篇（条）。
4.社会服务工作：市委会以“博爱·牵手”为“名片”，组织企业家联谊会、支部等开展饮水工程、敬老扶弱、爱心助学、节日慰问等社会服务活动10余次，共捐助资金4万余元。其中：市直二支部向章贡水上救援志愿者服务队捐赠资金1.2万元，已持续坚持6年；市直四支部向章贡区水上协会捐助资金3500元。
5.巩固脱贫成果助力乡村振兴工作：发动民革企业家联谊会就合溪村预留的乡村振兴产业开发项目进行了现场考察和对接，已基本达成“阳明文化生态研学基地”项目落户合溪村，预计总投资500万元以上，即将进入征地实施阶段。牵头促成了芜湖市奇瑞商用车集团房车项目组一行到合溪村开展项目调研，正在就项目方案等具体事宜进行磋商和沟通。向驻村工作队提供工作经费1万元，为驻村帮扶工作的顺利开展提供了有力帮助。中秋前夕，发动民革企业家向村高龄老人、五保户、示范家庭等60户人家捐赠价值近万元的月饼，并送上节日慰问。对合溪村2户重点人群家庭进行了走访，详细了解他们的具体困难和诉求，送去慰问金1200元。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况分析
民革赣州市委会项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、干开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。
（二）项目过程情况分析
1.资金落实情况
年初预算民革赣州市委会项目经费10.44万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
3.项目实施情况
民革赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出10.44万元，资金使用率100%。
（三）项目产出情况分析
本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民革各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别工作在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。
以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我单位将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年年我单位预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”，2023年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我单位将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民革赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。按时完成部门整体支出绩效工作并在赣州市人民政府网站进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“民革赣州市委会业务费”项目部门评价报告（见第五部分的附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、其他
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关制度规定，民革赣州市委会对照单位年度绩效目标及完成情况，科学合理设置评价体系,积极组织开展 2022 年度预算项目支出绩效自评工作，现将情况总结如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
民革赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算10.44万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（二）项目绩效目标。
1.宣传工作：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。
2.组织建设工作：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。
3.参政议政工作：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。
4.社会服务工作：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
5.祖统工作：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。
二、绩效评价工作开展情况
采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对项目支出绩效目标指标进行分析评判，完成情况如下：
1、产出指标：
（1）在民革省委会网站上刊登的报道数量指标：该指标预期值为≧20条，实际完成20条，全年已达成指标。
（2）专向政协提交集体提案数量指标：该指标预期值为≧3个，实际完成5个，全年已达成指标。
（3）开展同心博爱社会服务数量指标：该指标预期值为≧3次，全年已达成指标。
（4）乡村振兴帮扶经费金额数量指标：该指标预期值为≧1万元，该款项已在下半年拨付，全年已达成指标。
（5）发展民革新党员的数量指标：该指标预期值为≧10人，实际发展13人，全年已达成指标。
（6）巩固广大民革党员的同心意识、服务社会的指标：该指标预期值达成100%，全年已完成目标。
（7）保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，各项活动有序开展的质量指标：该指标预期值为≧100%，全年已100%完成。
（8）严格财经纪律，管控各项开支成本指标：该指标预期值为≧100%，上半年100%完成。
2、效益指标
（1）经济效益指标：团结并引导民革党员中的企业家做大做强，履行社会责任。该指标预期值为≧100%，全年100%完成。
（2）社会效益指标：围绕中心、服务大局，巩固广大民革会员积极履职尽责，服务社会。该指标预期值为≧100%，全年100%完成。
（3）生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫生、文明城市、机关节能等各项活动。该指标预期值为≧100%，全年100%完成。
（4）可持续影响指标：组织不断壮大，社会影响持续向好。该指标预期值为≧100%，全年100%完成。
3、满意度指标
（1）满意度指标：广大民革党员满意度，该指标预期值为≧100%，全年100%完成。
综上，全年绩效目标已按时完成。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2022年我单位预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
民革赣州市委会项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、干部学习培训、开展同心博爱、助学济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。
（二）项目过程情况
1.资金落实情况
年初预算民革赣州市委会项目经费10.44万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
（三）项目产出情况
民革赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出10.44万元，资金使用率100%。
（四）项目效益情况
本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民革各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。
以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
六、有关建议
一是强化单位内部控制和监督。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
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