九三学社赣州市委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 九三学社赣州市委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 九三学社赣州市委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕中心服务大局，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。
（二）贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。在九三学社江西省委会和中共赣州市委的领导下，为履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能积极开展工作。
（三）贯彻执行中共中央、九三学社中央、中共江西省委、九三学社省委会、中共赣州市委对民主党派的方针、政策，结合九三学社赣州市委员会的实际，创造性地开展工作。
（四）贯彻落实中共对知识分子的政策，团结全体社员和所联系的知识分子，为维护团结稳定的政治环境和社会秩序，做好思想政治工作。
（五）围绕中共赣州市委、市政府的中心工作，组织社员开展调查研究，为全市的社会经济发展，建言立论。
（六）完成九三学社江西省委会、中共赣州市委交办的其它任务和市委会的有关决议、决定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九三学社赣州市委员会本级。
本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计180.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少24.77万元，下降100%；本年收入合计180.59万元，较2021年增加92.89万元，增长105.92%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入177.98万元，占98.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.61万元，占1.45%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计180.59万元，其中本年支出合计175.80万元，较2021年增加63.33万元，增长56.31%，主要原因是：补发2021年在职人员奖金，退休人员增发绩效奖；年末结转和结余4.79万元，较2021年增加4.79万元，增长100%，主要原因是：实有资金余额结余。
本年支出的具体构成为：基本支出158.64万元，占90.24%；项目支出17.15万元，占9.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为100.70万元，决算数为174.48万元，完成年初预算的173.27%。其中：
（一）一般公共支出年初预算数为80.69万元，决算数为135.58万元，完成年初预算的168.03%，主要原因是：补发2021年在职人员奖金等支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.02万元，决算数为22.75万元，完成年初预算的377.91%，主要原因是：退休人员奖金增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.48万元，决算数为9.46万元，完成年初预算的99.79%，主要原因是：按年初预算执行。
（四）住房保障支出年初预算数为4.51万元，决算数为6.69万元，完成年初预算的148.34%，主要原因是：公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.33万元，其中：
（一）工资福利支出123.45万元，较2021年增加49.76万元，增长67.53%，主要原因是：补发2021年在职人员奖金。
（二）商品和服务支出20.11万元，较2021年减少13.27万元，下降39.75%，主要原因是：调整相关决算支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.07万元，较2021年增加11.52万元，增长2094.55%，主要原因是：退休人员奖金增加。
（四）资本性支出1.7万元，较2021年减少0.66万元，下降27.97%，主要原因是：办公设备减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.89万元，决算数为0.17万元，完成全年预算的5.88%，决算数较2021年减少0.64万元，下降79.01%，其中：
（二）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未开展因公出国（境）活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位未开展因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.89万元，决算数为0.17万元，完成全年预算的5.88%，决算数较2021年减少0.64万元，下降79.01%，主要原因是：严格控制三公经费增长。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按规定要求压缩“三公”经费。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少13.93万元，降低38.98%，主要原因是：调整相关决算支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金17.80万元，占项目支出总额的96.35%。
组织对“九三学社赣州市委员会业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是参政议政工作：在市政协六届二次、三次会议上，市委会及委员积极议政建言，提交大会发言4篇，集体提案8件，委员作联组发言、提交提案近50件（次）。3件提案被评为“赣州市政协六届一次会议优秀提案”，2件提案被评为“赣州市政协六届二次会议优秀提案”;二是思想宣传工作：深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在各级各类媒体刊登宣传报道100余篇，单位公众号全年共发布信息100余篇。三是组织建设工作：2022年发展社员11人，其中博士2人、硕士3人，高级职称4人、中级职称5人，代表人士队伍进一步壮大。截至2022年底，全市共有社员248人，其中，高、中级职称占81%，大学及以上学历占88.4%，研究生及以上学历占41%，博士19名；担任副厅级领导职务1人，正处级5人，副处级7人，正科级10人，副科级25人；现任省、市、县（区）人大代表、政协委员社员40人次;四是社会服务工作：组织社员医生到宁都、章贡、南康等县区一线支援战“疫”，组织社员和机关干部职工到基层街道、社区开展抗“疫”工作，积极助力疫情防控。关心关爱重点人群，做好老社员和困难社员走访慰问相关工作，春节、重阳节共组织走访老社员80余人次，送去组织关怀；积极帮助困难社员纾难解困，进一步增强社组织的凝聚力。派出专门力量积极参与国家文明城市、卫生城市建设工作，并给予工作经费支持。全年，深入开展医疗义诊、科普公益讲座、送法下乡、法律援助、扶贫济困、平安建设和法律知识宣传等社会服务活动10余次；五是乡村振兴工作：市委会领导坚持到对口帮扶的寻乌县长宁镇三二五村走访了解实际情况，听取乡村振兴工作汇报，指导工作开展；帮扶干部定期到村开展对接联系、政策宣传、帮扶济困、平安建设等各项工作，做实乡村振兴帮扶工作。给予挂点村2万元工作经费支持，缓解乡村振兴经费紧缺现状。深入开展“机关干部下基层，连心连情促振兴”活动，帮群众排忧解难。走访慰问脱贫群众和孤寡老人，为留守儿童送上文具书本，送去暖心关怀。2022年“九三学社赣州市委员会业务费”绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局；二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细；三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；四是严格控制“三公”经费；五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。2022年九三学社赣州市委员会整体支出绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣财监字〔2023〕1号）文件要求，九三学社赣州市委员会按照年初编制的绩效目标，组织对本部门2022年度项目绩效进行了自评，自评结果如下：
一、本部门项目绩效目标情况
1.推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能；
2.开展好思想宣传工作，增强九三学社组织凝聚力和号召力；
3.优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；
4.积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；
5.发挥九三学社职能，积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。
二、单位自评工作开展情况
九三学社赣州市委员会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算17.80万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
三、综合评价结论
（一）绩效评价综合结论
本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97分，综合绩效级别评定为“优秀”。
（二）绩效目标实现情况
1.参政议政工作：在市政协六届二次、三次会议上，市委会及委员积极议政建言，提交大会发言4篇，集体提案8件，委员作联组发言、提交提案近50件（次）。3件提案被评为“赣州市政协六届一次会议优秀提案”，2件提案被评为“赣州市政协六届二次会议优秀提案”。
2.思想宣传工作：深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在各级各类媒体刊登宣传报道100余篇，单位公众号全年共发布信息100余篇。
3.组织建设工作：2022年发展社员11人，其中博士2人、硕士3人，高级职称4人、中级职称5人，代表人士队伍进一步壮大。截至2022年底，全市共有社员248人，其中，高、中级职称占81%，大学及以上学历占88.4%，研究生及以上学历占41%，博士19名；担任副厅级领导职务1人，正处级5人，副处级7人，正科级10人，副科级25人；现任省、市、县（区）人大代表、政协委员社员40人次。
4.社会服务工作：组织社员医生到宁都、章贡、南康等县区一线支援战“疫”，组织社员和机关干部职工到基层街道、社区开展抗“疫”工作，积极助力疫情防控。关心关爱重点人群，做好老社员和困难社员走访慰问相关工作，春节、重阳节共组织走访老社员80余人次，送去组织关怀；积极帮助困难社员纾难解困，进一步增强社组织的凝聚力。派出专门力量积极参与国家文明城市、卫生城市建设工作，并给予工作经费支持。全年，深入开展医疗义诊、科普公益讲座、送法下乡、法律援助、扶贫济困、平安建设和法律知识宣传等社会服务活动10余次。
5.乡村振兴工作：市委会领导坚持到对口帮扶的寻乌县长宁镇三二五村走访了解实际情况，听取乡村振兴工作汇报，指导工作开展；帮扶干部定期到村开展对接联系、政策宣传、帮扶济困、平安建设等各项工作，做实乡村振兴帮扶工作。给予挂点村2万元工作经费支持，缓解乡村振兴经费紧缺现状。深入开展“机关干部下基层，连心连情促振兴”活动，帮群众排忧解难。走访慰问脱贫群众和孤寡老人，为留守儿童送上文具书本，送去暖心关怀。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况分析
九三学社赣州市委员会项目经费是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展课题调研、思想宣传工作，增加九三学社组织影响力和感召力。积极稳妥发展社员，加强社员教育培训，夯实基层组织基础，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。开展社会服务活动，努力构建更加和谐稳定的社会主义社会。
（二）项目过程情况分析
1.资金落实情况
年初预算九三学社赣州市委员会项目经费17.80万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
3.项目实施情况
九三学社赣州市委员会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出17.80万元，2022年1-12月执行预算17.1506万元，资金使用率96.35%%。
（三）项目产出情况分析
本年度项目经费主要用于开展思想宣传、课题调研、社会服务以及本单位机关日常办公等各项支出，按照年初目标进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州九三学社各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
全年各项绩效指标均已完成，绩效目标偏离0.6494万元，主要因为年底还有部分费用支出未及时完成报账。上半年部分项目受疫情影响等原因未开展，部分集中在接近年底才完成，今后需要合理安排全年支出进度。2023年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年我单位项目支出绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2023年将进一步加大预算绩效管理的力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据认真做好各项工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；二是针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为九三学社赣州市委员会机关正常运转提供强有力的财务保障；三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府网站进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“九三学社赣州市委员会业务费”项目部门评价报告（见第五部分的附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、其他
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
九三学社赣州市委员会2022年度项目绩效自评报告
根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣财监字〔2023〕1号）文件要求，九三学社赣州市委员会按照年初编制的绩效目标，组织对本部门2022年度项目绩效进行了自评，自评结果如下：
一、本部门项目绩效目标情况
（一）项目概况
九三学社赣州市委员会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算17.80万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（二）项目绩效目标
1.推进参政议政工作，充分履行社会主义参政党职能；
2.开展好思想宣传工作，增强九三学社组织凝聚力和号召力；
3.优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；
4.积极开展九三学社社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；
5.发挥九三学社职能，积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮扶工作。
二、绩效评价工作开展情况
采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对项目支出绩效目标指标进行分析评判，完成情况如下：
1.产出指标：
1.1数量指标
（1）利用九三学社中央、九三学社江西省委会网站，“九三学社江西”“九三学社赣州”微信公众号等媒介开展宣传报道篇数的数量指标：该指标预期值为≥20篇，全年实际完成值100余篇，已超额完成任务。
（2）召开全委会，开展政治理论集中学习（>=1），全年已政治理论集中学习2次以上，已完成指标。
（3）在本年度政协大会上积极报送九三学社集体提案（>=2），全年实际完成3次，已完成指标。
（4）按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入九三学社组织（>=8），全年共发展社员11人，已完成指标。
（5）发挥九三学社传统特色，组织社员开展医疗义诊活动（>=1），全年已完成医疗义诊活动2次，已完成指标。
（6）积极对接帮扶乡村振兴工作或同心帮持工作（=100%），已完成指标。
1.2质量指标
（1）质量指标：
保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转、干部职工资正常发放、各项工作和活动正常开展（=100%），已完成指标。
（2）时效指标：
按时完成年度各项工作任务（=100%）：本年度各项工作任务均已完成，已完成指标。
（3）成本指标：
严格财经纪律，管控各项收支（=100%），已完成指标。
2.效益指标
（1）经济效益指标：
积极建言献策，履行好参政党参政议政职能，组织九三学社社员中的政协委员开展调查研究，为我市经济发展服务（≧100%），已完成指标。
（2）社会效益指标：
围绕中心、服务大局，巩固广大九三学社社员的“同心”意识，鼓励社员立足本职、服务社会（≧100%），已完成指标。
（3）生态效益指标：
积极参与和投身我市深化全国文明城市、国家卫生城市建设、机关节能等各项活动（≧100%），已完成指标。
（4）可持续性指标：
组织不断发展壮大，社会影响持续向好（≧100%），已完成指标。
3.满意度指标
3.1满意度指标
各项工作有序开展，广大九三学社社员支持认可（≧100%），已完成指标。
三、综合评价结论（附相关评分表）
2022年我单位预算绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2022年将进一步加大预算绩效管理的力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况分析
九三学社赣州市委员会项目经费是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展课题调研、思想宣传工作，增加九三学社组织影响力和感召力。积极稳妥发展社员，加强社员教育培训，夯实基层组织基础，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。开展社会服务活动，努力构建更加和谐稳定的社会主义社会。
（二）项目过程情况分析
1.资金落实情况
年初预算九三学社赣州市委员会项目经费17.80万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
3.项目实施情况
九三学社赣州市委员会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出17.80万元，2022年1-12月执行预算17.1506万元，资金使用率96.35%%
（三）项目产出情况分析
本年度项目经费主要用于开展思想宣传、课题调研、社会服务以及本单位机关日常办公等各项支出，按照年初目标进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州九三学社各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
全年各项绩效指标均已完成，绩效目标偏离0.6494万元，主要因为年底还有部分费用支出未及时完成报账。上半年部分项目受疫情影响等原因未开展，部分集中在接近年底才完成，今后需要合理安排全年支出进度。2023年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年我单位项目支出绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2023年将进一步加大预算绩效管理的力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据认真做好各项工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；二是针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为九三学社赣州市委员会机关正常运转提供强有力的财务保障；三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府网站进行公开。
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