民进赣州市委会2022年度部门决算

目    录

第一部分  民进赣州市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  民进赣州市委会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

（二）充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

（三）加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

（四）发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

（五）组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

（六）做好统一战线的理论研究和宣传工作。

（七）充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

（八）完成中共赣州市委、市政府和省委会交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民进赣州市委会本级。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计133.36万元，其中年初结转和结余5.84万元，较2021年减少39.78万元，下降87.2%；本年收入合计127.53万元，较2021年增加69.92万元，增长121.37%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.47万元，占98.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占1.62%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计133.36万元，其中本年支出合计123.65万元，较2021年增加26.01万元，增长26.64%，主要原因是：人员增加，增加2021年在职人员和2022年退休人员绩效奖金；年末结转和结余9.71万元，较2021年增加4.12万元，增长73.7%，主要原因是：实有资金统战大调研经费部分未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出109.16万元，占88.28%；项目支出14.48万元，占11.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为64.21万元，决算数为121.59万元，完成年初预算的189.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为53.41万元，决算数为94.93万元，完成年初预算的177.74%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.77万元，决算数为9.64万元，完成年初预算的255.7%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.43万元，决算数为5.98万元，完成年初预算的134.99%，主要原因是：人员增加，调整了缴存基数。

（四）住房保障支出年初预算数为2.6万元，决算数为5.05万元，完成年初预算的194.23%，主要原因是：人员增加。

（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付高层次人才经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.12万元，其中：

（一）工资福利支出87.74万元，较2021年增加45.82 万元，增长109.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出6.23万元，较2021年减少44.07万元，下降87.61%，主要原因是：项目调整，单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.27万元，较2021年增加10.03万元，增长4179.17%，主要原因是：人才专项资金和退休人员基础绩效补贴增多。

（四）资本性支出2.87万元，较2021年减少1.81万元，下降38.68%，主要原因是：办公设备购置减少，认真贯彻落实节约政策。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.74万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的3.28%，决算数较2021年减少0.26万元，下降74.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数与2021年持平，主要原因是2021年和2022年市委会都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年市委会没有出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.74万元，决算数为  0.09万元，完成全年预算的3.28%，决算数较2021年减少0.26万元，下降74.29%，主要原因是接待次数和人次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是2021年和2022年民进市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年民进市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是2021年和2022年民进市委会全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少45.87万元，降低83.43%，主要原因是：调整相关决算支出，办公设施设备购置经费减少、会议费用减少、差旅费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.78%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项3个全面开展绩效自评，共涉及资金67.39万元，占项目支出总额的55.42%。   

组织对“业务费”、“人才政策待遇保障经费”“其他收入资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出   64.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0   万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  64.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目支出绩效自评结果

本部门无项目支出。

（三）项目支出部门评价结果

本部门无项目支出。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

民进赣州市委会2022年

绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况                                                           

目标1：机关日常运行维护工作。                                             目标2：加强思想政治教育，凝聚政治共识。

目标3：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。

目标4：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。

目标5：积极开展民进社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

目标6：开展好乡村振兴对口帮扶工作。

二、单位自评工作开展情况

根据市财政局下发的《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1号）文件精神，民进市委会已按照时间节点要求通过预算管理一体化系统填报了自评结果，主管部门审核了单位提交的自评结果。

三、综合评价结论

产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达100%,项目资金执行情况如下：2022年度业务费全年预算数15.33万元，2022年1-12月执行预算15.2087万元，占年度预算金额的99.21%。综合得分97分,评价结果为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达100%,项目资金执行情况如下：2022年度业务费全年预算数15.33万元，2022年1-12月执行预算15.2087万元，占年度预算金额的99.21%。综合得分97分。完成了市财政局对该项工作的考评要求，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目资金执行情况如下：2022年度业务费全年预算数15.33万元，2022年1-12月执行预算15.2087万元，占年度预算金额的99.21%。

原因：部分工作报账时间滞后，故执行率未达100%。

改进措施：将按照市财政绩效运行监控动态管理要求的要求，加强项目管理，加快支出进度，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评结果公开情况：将按规定将绩效评价结果编入本部门决算，依法予以公开。