民建赣州市委会2022年度部门决算
目 录
第一部分 民建赣州市委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 民建赣州市委会部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行各级党委、政府关于统一战线的方针、政策和民建上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。
2、切实履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政的职能，加强自身建设，提高民主监督、参政议政的能力和水平。
3、开展思想政治引领、组织发展、教育宣传等自身建设相关方面的工作。
4、充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、 经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，服务社会。
5、团结带领会员为赣州经济社会振兴发展凝心聚力，奋发有为。
6、完成党政部门和上级组织交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国民主建国会赣州市委员会本级。
本部门2022年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计219.9万元，其中年初结转和结余4.13万元，较2021年减少20.52万元，下降496.85%；本年收入合计 215.77 万元，较2021年增加126.44万元，增长58.60%，主要原因是：人员增加，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.77 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 219.9 万元，其中本年支出合计 217.29 万元，较2021年增加104.31万元，增长48%，主要原因是：人员增加，发放2021年在职人员绩效奖金；年末结转和结余2.61万元，较2021年增加1.62万元，增长62.07%，主要原因是：大调研印刷费用未走完程序还未付账。
本年支出的具体构成为：基本支出199.01 万元，占91.59 %；项目支出 18.28 万元，占 8.41 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.46 万元，决算数为 215.77万元，完成年初预算的221.39%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为77.04万元，决算数为179.92万元，完成年初预算,233.54%，主要原因是：人员增加；增加在职人员和退休人员基础绩效奖励、补贴。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该类支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 7.04 万元，决算数为 16.05 万元，完成年初预算数为228%，主要原因是：增加退休人员基础绩效补贴。
（四）卫生健康支出年初预算数为8.39 万元，决算数为9.16万元，完成年初预算数为109.18%，主要原因是：人员增加。
（五）住房保障支出年初预算数为4.99万元，决算数为10.64万元，完成年初预算数为213%，主要原因是：人员增加；调整了缴存基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.5万元，其中：
（一）工资福利支出 172.2 万元，较2021年增加97.84万元，增长56.82%，主要原因是：人员增加，增加在职人员基础绩效奖励，人员正常调资。
（二）商品和服务支出 16.57 万元，较2021年减少10.54万元，下降63.61 %，主要原因是调整相关决算支出。
（三）对个人和家庭补助支出 8.73 万元，较2021年增加8.33 万元，增长95.42%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖励。
（四）资本性支出 0万元，较2021年减少7.2万元，下降100 %，主要原因是：调整相关决算支出 。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数为0.08万元，完成全年预算的2.78%，决算数较2021年减少0.13万元，下降162.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数为 0.08万元，完成全年预算的2.78 %，决算数较2021年减少0.13万元，下降162.5%，主要原因是疫情影响，接待任务减少，同时厉行节约，严格控制接待标准。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待6人次。主要为：工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减情况的主要原因是：2022年无购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减情况的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出16.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17.74万元，降低107.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额 4.16万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.16万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金18.28万元，占项目支出总额的100%。
组织对“民建赣州市委会业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.组织建设工作：本年发展会员16人，新会员培训率100%；组织基层总支开展活动10余次；2022年，市委会被省委会评为会员发展工作优秀单位。2.参政议政工作：完成1篇大调研报告，得到市委、市政府主要领导的口头肯定。共提交集体提案5件，个人建议、提案17件，其中2篇提案获得了市委书记的重要批示。全年向上提交社情民意信息57篇，其中被全国政协采用1篇、民建中央采用3篇、省政协采用11篇、省委会采用17篇。在全省各级民建组织中名列前茅。3.思想宣传工作：一是办好季刊《赣州民建》，刊登文章65篇。二是积极向会内和会外不同刊物和网站投稿，共报送不同类型的稿件68篇，其中在中央级刊物及网站刊发近15篇，省级刊物及网站刊发15余篇，会外媒体刊发16余篇；三是在赣州民建微信公众号编辑刊发宣传报道100余篇。4.社会服务工作：一是市委会2022年开展了送法下乡、送文化下乡、走访百岁老人、困难老党员、参战老兵等活动，拨付了1万元的帮扶经费，捐赠物资和现金合计2万余元；二是市委会积极组织参与新冠疫情防控、文明城市复检等工作。组织企业家会员向五龙社区、兴国路社区、建设路社区等捐赠多批生活保障物资，组织多名会员协助开展疫情政策宣传、核酸采样、秩序维持、运送生活物资等工作；三是全年走访了一批年轻会员、一批老会员、一批困难及生病会员、一批会员单位等，涉及人次40余人，合计金额2万余元。四是充分利用江西省民建企业家协会赣州分会，创建了“民建课堂”社会服务新品牌，合作高校9所，先后组织了7期“民建课堂”和2期高校创新创业设计大赛，共近万名高校学生参与。先后组织会员及会员企业多次开展“光音不老”99、抗疫捐助等公益活动。2022年“民建赣州市委会业务费”绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 215.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：
1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。2022年民建赣州市委会整体支出绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣财监字〔2023〕1 号）文件精神，民建赣州市委会对 2022 年度项目资金使用情况进行了绩效自评，工作情况开展如下：
一、本部门项目绩效目标情况
2022年我单位共有1个项目，为民建市委会业务费，坚持按照“谁支出,谁负责”的原则,常态化开展绩效监控,加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止2022年底，项目资金执行情况如下：
2022年，财政预算批复业务费18.28万元。截止2022年12月31日，业务费支出18.28万元，一般公共预算执行率为100%。
2022年民建赣州市委会项目支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加民建会组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展民建社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
二、单位自评工作开展情况
民建赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算18.28万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
三、综合评价结论
（一）绩效评价综合结论
根据预算绩效管理要求，我委组织对纳入 2022 年度部门预算范围的业务费项目全面开展绩效自评，共涉及资金18.28万元，占项目支出总额的 100%。本次评价分别采取了定性与定量相结合，按照业务费的绩效目标设定，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。
（二）绩效目标实现情况
我单位全年积极履职，在机关运行、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，各项绩效指标均年底全部达成指标。预算执行支出进度12月30日前完成100%。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况分析
民建赣州市委会项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、干部学习培训、开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。
（二）项目过程情况分析
1.资金落实情况
年初预算民建赣州市委会项目经费18.28万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
3.项目实施情况
民建赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出18.28万元，资金使用率100%。
（三）项目产出情况分析
本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民建各级组织充分发挥民建党派优势，内强素质、外树形象，积极履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
（四）项目效益情况分析
项目的实施使各项目标任务圆满完成。一是参政议政有成效。组织会内专家开展“统战大调研”活动。精心组织、深入调研，认真写好调研报告，高水平完成“统战大调研”任务，得到市委、市政府主要领导的口头肯定。共提交集体提案5件，个人建议、提案17件，其中《关于支持赣州经开区加大改革创新力度 奋力冲刺全国30强的建议》、《发展乡村物流 助力乡村振兴》2篇提案获得了市委书记的重要批示。全年向上提交社情民意信息57篇，其中被全国政协采用1篇、民建中央采用3篇、省政协采用11篇、省委会采用17篇。在全省各级民建组织中名列前茅。二是政党协商有作为。一年来，围绕政党协商工作、旅游、生态、疫情防控、乡村振兴等方面的内容建言献策100余条。三是发挥优势，积极开展社会服务工作。充分利用江西省民建企业家协会赣州分会，创建了“民建课堂”社会服务新品牌，合作高校9所，先后组织了7期“民建课堂”和2期高校创新创业设计大赛，共近万名高校学生参与；先后组织会员及会员企业多次开展“光音不老”99、抗疫捐助等公益活动；开展了送法下乡、送文化下乡、走访困难生病会员、退休干部、慰问参战老兵等活动，走访慰问、捐赠各类资金合计4万余元。全市各级民建组织和广大会员，积极立足双岗建功，积极建言献策，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利贡献了智慧和力量。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大。
以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（1）绩效自评结果拟应用
2022年我单位预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。
（2）公开情况
我会按时完成项目绩效工作，并在赣州市人民政府网进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“民建赣州市委会业务费”项目部门评价报告（见附）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、其他
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
民建赣州市委会2022年度项目绩效
自评报告
根据《赣州市财政局关于做好2022年度绩效自评和部门评价的通知》（赣市财监字〔 2023 〕1号）要求，按照年初编制的绩效目标，组织对本部门2022年1-12月项目绩效自评,自评结果如下:
一、本部门项目绩效目标情况
2022年我单位共有1个项目，为民建市委会业务费，坚持按照“谁支出,谁负责”的原则,常态化开展绩效监控,加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止2022年底，项目资金执行情况如下：
2022年，财政预算批复业务费18.28万元。截止2022年12月31日，业务费支出18.28万元，一般公共预算执行率为100%。2022年民建赣州市委会项目支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加民建会组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展民建社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。
二、单位自评工作开展情况
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关制度规定，民建赣州市委会对照单位年度绩效目标及完成情况，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对项目支出绩效目标指标进行分析评判积极组织开展 2022 年度预算项目支出绩效自评工作，完成情况如下：
1、产出指标：
（1）“会员之家”建设个数：该指标预期值为3个，全年实际完成值为3个；
（2）专项课题研究数量指标：该指标预期值为3个，全年实际完成值为9次；
（3）举办会员培训班期数指标：该指标预期值为2期，全年实际完成值为2期；
（4）乡村振兴帮扶经费金额指标：该指标预期值为1万，全年实际完成值为1万；
（5）参加政治协商次数指标：该指标预期值为3次，全年实际完成值为3次；
（6）发展民建会员人数指标：该指标预期值为15人，全年实际完成值为16人；
（7）宣传文章发布数指标：该指标预期值为50篇，全年实际完成值为56篇；
（8）对口帮扶村数量指标：该指标预期值为1个，全年实际完成值为1个；
（9）开展公益活动次数：该指标预期值为2次，全年实际完成值为6次；
（10）横向交流次数指标：该指标预期值为2次，全年实际完成值为2次；
（11）各项活动开展成功率指标：该指标预期值100%，全年实际完成值为100%。
（12）各项经费及时保障落实指标：该指标预期值100%，全年实际完成值为100%。
2、效益指标
（1）团结引导民建会员中的企业做强做大经济效益指标：该指标预期值为基本达成，全年实际完成值为基本达成；
（2）巩固广大民建会员履职尽责、服务社会能力社会效益指标：该指标预期值为基本达成，全年实际完成值为基本达成；
3、满意度指标
广大会员满意度指标：该指标预期值为100%，全年实际完成值为100%。
三、综合评价情况及评价结论
按照业务费的绩效目标设定，民建赣州市委会全年积极履职，在机关运行、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，年底全部达成指标。“业务费项目”预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
民建赣州市委会项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、干部学习培训、开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。
（二）项目过程情况
1.资金落实情况
年初预算民建赣州市委会项目经费18.28万元。
2.资金安排程序
（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。
（三）项目产出情况
民建赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出18.28万元，资金使用率100%。
（四）项目效益情况
本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民建各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。
以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
六、有关建议
一是强化单位内部控制和监督。一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
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