农工党赣州市委会2022年度部门决算

目录

第一部分农工党赣州市委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分农工党赣州市委会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行各级中共党委、政府关于统一战线的方针、政策和本党上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

（二）贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能，加强自身建设，提高参政议政、民主监督的能力和水平。

（三）做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的农工党党员作人大、政协的政治安排和政府实职安排。

（四）鼓励和支持农工党党员服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。

（五）组织农工党党员立足本职，服务社会，参与多形式的咨询服务活动。

（六）维护农工党党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动农工党党员和联系人士的积极性和创造性。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党赣州市委会本级。

本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计131.89万元，其中年初结转和结余1.75万元，较2021年减少21.56万元，下降92.49%；本年收入合计130.14万元，较2021年增加60.25万元，增长86.21%，主要原因是：增加了在职人员和退休人员基础绩效奖励。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入127.09万元，占97.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.05万元，占2.34%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计131.89万元，其中本年支出合计128.82万元，较2021年增加37.31万元，增长40.77%，主要原因是：增加了在职人员和退休人员基础绩效奖励支出；年末结转和结余3.07万元，较2021年增加1.39万元，增长82.74%，主要原因是：涉及大调研经费还未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出118.03万元，占91.62%；项目支出10.79万元，占8.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为66.54万元，决算数为125.7万元，完成年初预算的188.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为53.39万元，决算数为105.82万元，完成年初预算的198.2%，主要原因是：增加了在职人员等支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.4万元，决算数为10.22万元，完成年初预算的227.6%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.65万元，决算数为5.04万元，完成年初预算数为88.27%，主要原因是：财政年初预算下达的医保的测算口径和实际执行的政策缴纳的口径有出入，结转的该项经费财政将于2023年统一收回。

（五）住房保障支出年初预算数为3.1万元，决算数为4.61万元，完成年初预算数为148.71%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.91万元，其中：

（一）工资福利支出97.01万元，较2021年增加38.4万元，增长65.51%，主要原因是：增加了在职人员基础绩效奖励支出。

（二）商品和服务支出9.12万元，较2021年减少17.87万元，下降66.21%，主要原因是：调整了相关决算支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.78万元，较2021年增加8.5万元，增长3035.71%，主要原因是：增加了退休人员基础绩效奖励支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少4.18万元，增下降100%，主要原因是：2022年未购置资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.31万元，决算数为0.13万元，完成全年预算的9.92%，决算数较2021年减少0.24万元，下降64.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数与2021年持平的主要原因是：2021年与2022年无出国出境。决算数与年初预算数持平的主要原因是：本年无出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.31万元，决算数为 0.13万元，完成全年预算的9.92%，决算数较2021年减少0.24万元，下降64.86%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待1批，累计接待11人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是2021年和2022年农工党赣州市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数为0，主要原因是：2022年农工党赣州市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是2021年和2022年农工党赣州市委会全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数为0的主要原因是：公车改革无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少22.05万元，增长降低70.74%，主要原因是：调整了相关决算支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10.79万元，占项目支出总额的100%。

组织对“农工党赣州市委会业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.组织建设工作：发展14名新党员，其中2名博士、2名硕士，新成员培训率达100%，2022年为“基层组织建设年”，各基层组织全年组织6次以上集体学习，开展6次以上组织活动。2.参政议政工作：完成1篇大调研报告，3个调研课题，向市政协报送5件大会发言材料、8件集体提案，党员代表向市人大提交7件建议案，党员委员向市政协提交30余件个人提案。向省委会报送调研报告和社情民意信息，共报送18件调研报告和60余件社会情民意信息稿件。3.思想宣传工作：在农工党赣州市委会微信公众号编辑刊发宣传报道145篇。4.社会服务工作：开展各类社会服务活动28次，参与党员201人次，服务群众3000余人次，捐款捐物金额9万余元。5.乡村振兴工作：为丁陂乡水溪村拨付工作经费2万元，争取新农民培训经费1万元，两名党员中的企业界人士捐助乡、村发展资金1.6万元，捐赠价值1.2万元的“小药箱”；积极为当地的基础设施建设争资争项，经与赣州市公路发展中心、赣州、瑞金两级自然资源局等部门多次协调，S451省道丁陂乡路段建设项目获批，近期将开工建设；组织农技专家赴丁陂乡进行脐橙、油茶林种植技术讲座、实地指导以及乡村振兴创业就业培训。6.双招双引工作：机关领导主动对接大湾区和长三角地区，发挥新乡贤的作用，努力在实现招商引资方面有所作为、彰显担当，取得突破性成果，今年已促成9个项目签约赣州，总投资39.99亿，其中已开工项目总投资8.29亿元。2022年“农工党赣州市委会业务费”绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出131.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。2022年农工党赣州市委会整体支出绩效自评分100分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《赣州市财政局关于做好2022年度绩效自评和部门评价的通知》（赣市财监字〔 2023 〕1号）要求，按照年初编制的绩效目标，组织对本部门2022年1-12月项目绩效自评,自评结果如下:

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我单位共有1个项目，为农工党市委会业务费，坚持按照“谁支出,谁负责”的原则,常态化开展绩效监控,加快资金使用进度，推进预算执行情况，积极完成绩效目标。截止2022年底，项目资金执行情况如下：

2022年，财政预算批复业务费11.28万元。截止2022年12月31日，业务费支出10.79万元，一般公共预算执行率为95.65%。

2022年农工党赣州市委会项目支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好组织建设、思想宣传及参政议政和民主监督调研工作，增加农工党组织的影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展农工党社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

二、单位自评工作开展情况

农工党赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算10.79万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

三、综合评价结论

按照业务费的绩效目标设定，农工党赣州市委会全年积极履职，在机关运行、参政议政、民主监督、社会服务、组织建设等方面较好的完成指标，年底全部达成指标。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位全年业务费项目各项绩效指标均已完成，2022年度项目预算绩效目标按时按量较好地完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

全年各项绩效指标均已完成，绩效目标偏离0.491万元，主要因为年底还有部分费用支出未及时完成报账。上半年部分项目受疫情影响等原因未开展，部分集中在接近年底才完成，今后需要合理安排全年支出进度。2023年继续按照市财政绩效运行监控动态管理的要求，合理设置年度预算绩效目标，加强部门整体支出绩效、项目绩效监控管理，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我单位项目支出绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2022年我们将进一步加大项目预算绩效管理的工作力度，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。二是针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为农工党赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是按时完成项目绩效工作并在赣州市人民政府网进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“农工党赣州市委会业务费”项目部门评价报告（见附）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、其他

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

农工党赣州市委会2022年度项目绩效

自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年，财政预算批复业务费11.28万元。截止2022年12月31日，业务费支出10.789万元，一般公共预算执行率为95.65%。

二、单位自评工作开展情况

采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对项目支出绩效目标指标进行分析评判，完成情况如下：

1、产出指标：

（1）召开会议次数的数量指标：该指标预期值为10次，全年实际完成值为10次；

（2）形成大调研成果报告的数量指标：该指标预期值为1个，全年实际完成值为1个；

（3）参加政治协商会议次数的数量指标：该指标预期值为2次，全年实际完成值为2次；