目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
（二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位﹝以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”﹞请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。
（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责拟订或组织拟订市政府及办公室重要的规范性文件、政策性文件及文件的合法性审查；做好本办行政复议、行政诉讼等涉法工作。
（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。
（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（八）负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协调、指导全市政府系统值班工作。
（十）负责上级领导、兄弟地市政府领导来我市视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十一）指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。
（十二）负责市本级政府新闻发布工作。
（十三）负责外事方面的工作。
（十四）负责贯彻落实中央、省关于金融工作、金融系统党的建设的方针政策和决策部署，牵头开展全市金融安全稳定发展的有关规划、政策、问题等研究。协调全市地方金融监管、金融发展、金融改革开放、金融稳定等事项，做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协调县（市、区）金融改革发展与风险防控工作，指导督促各地落实好中央、省决策部署，负责联系驻市金融机构。牵头开展全市金融风险应对、金融风险防范处置和维护金融稳定政策研究。及时向省金融管理部门报告重大风险隐患、提出意见建议。做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实，研究拟订地方中小金融机构风险处置方案并组织实施，推动压实县（市、区）属地风险处置责任。协调开展金融领域重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和地方对督查发现的突出问题进行整改落实，负责对县（市、区）的金融工作进行指导监督并提出问责建议。按权限负责辖区内地方金融组织的日常监管等。
（十五）负责协调管理和指导市政府驻外办事机构工作。
（十六）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。
（十七）负责市政府办公室下属单位的管理工作。
（十八）办理市政府领导同志交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州市人民政府办公室所属预算单位共有六个，包括：赣州市人民政府办公室本级和五个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市政府公报室（非独立核算）、赣州市外事服务中心（非独立核算）、赣州市金融研究中心（非独立核算）、赣州市政府发展研究中心（非独立核算）、赣州市保育院。
编制人数小计291人，其中：行政编制人数83人，参照公务员法管理的事业编制人数13人，事业编制人数153人，用人备案数42人。实有人数小计390人，其中：在职人数小计277人，行政在职人数92人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数135人，用人备案数40人。离休人数小计0人，退休人数小计111人，遗属人数小计2人。
第二部分 2025年部门预算表
|
收支预算总表 |
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|
填报单位:[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7872.64 |
一般公共服务支出 |
2977.69 |
|
（一）一般公共预算收入 |
7872.64 |
教育支出 |
4279.63 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
903.26 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
476.88 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
金融支出 |
48.42 |
|
三、事业收入 |
|
住房保障支出 |
451.99 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
190.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
190.00 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8062.64 |
本年支出合计 |
9327.88 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
1265.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9327.88 |
支出总计 |
9327.88 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 ,[102004]赣州市保育院
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
9,327.88 |
1,265.24 |
7,872.64 |
7,872.64 |
|
|
|
|
|
|
|
190.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,977.69 |
70.49 |
2,907.19 |
2,907.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
政协事务 |
90.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,876.51 |
59.32 |
2,817.19 |
2,817.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,983.97 |
|
1,983.97 |
1,983.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
476.25 |
59.32 |
416.93 |
416.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
416.29 |
|
416.29 |
416.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
发展与改革事务 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,279.63 |
1,146.32 |
3,133.31 |
3,133.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
4,279.63 |
1,146.32 |
3,133.31 |
3,133.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
4,279.63 |
1,146.32 |
3,133.31 |
3,133.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
903.26 |
|
903.26 |
903.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
896.84 |
|
896.84 |
896.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
359.65 |
|
359.65 |
359.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.43 |
|
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
513.75 |
|
513.75 |
513.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
|
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
|
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
476.88 |
|
476.88 |
476.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
476.88 |
|
476.88 |
476.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.46 |
|
109.46 |
109.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.54 |
|
128.54 |
128.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
238.87 |
|
238.87 |
238.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他金融支出 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2179999 |
其他金融支出 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
451.99 |
|
451.99 |
451.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
451.99 |
|
451.99 |
451.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.99 |
|
451.99 |
451.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.00 |
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,327.88 |
6,297.12 |
3,030.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,977.69 |
2,400.26 |
577.42 |
|
02 |
政协事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,876.51 |
2,400.26 |
476.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,983.97 |
1,983.97 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
476.25 |
|
476.25 |
|
2010350 |
事业运行 |
416.29 |
416.29 |
|
|
04 |
发展与改革事务 |
3.33 |
|
3.33 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
3.33 |
|
3.33 |
|
13 |
商贸事务 |
7.85 |
|
7.85 |
|
2011308 |
招商引资 |
7.85 |
|
7.85 |
|
205 |
教育支出 |
4,279.63 |
2,064.72 |
2,214.91 |
|
02 |
普通教育 |
4,279.63 |
2,064.72 |
2,214.91 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,279.63 |
2,064.72 |
2,214.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
903.26 |
903.26 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
896.84 |
896.84 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
359.65 |
359.65 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.43 |
5.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
513.75 |
513.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
476.88 |
476.88 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
476.88 |
476.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.46 |
109.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.54 |
128.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
238.87 |
238.87 |
|
|
217 |
金融支出 |
48.42 |
|
48.42 |
|
99 |
其他金融支出 |
48.42 |
|
48.42 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
48.42 |
|
48.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
451.99 |
451.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
451.99 |
451.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.99 |
451.99 |
|
|
229 |
其他支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
99 |
其他支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
7,872.64 |
一、本年支出 |
7872.64 |
7,872.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
7,872.64 |
一般公共服务支出 |
2,907.19 |
2,907.19 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
3,133.31 |
3,133.31 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
903.26 |
903.26 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
476.88 |
476.88 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
451.99 |
451.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,872.64 |
支出总计 |
7,872.64 |
7,872.64 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,872.64 |
6,297.12 |
1,575.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,907.19 |
2,400.26 |
506.93 |
|
02 |
政协事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,817.19 |
2,400.26 |
416.93 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,983.97 |
1,983.97 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
416.93 |
|
416.93 |
|
2010350 |
事业运行 |
416.29 |
416.29 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,133.31 |
2,064.72 |
1,068.59 |
|
02 |
普通教育 |
3,133.31 |
2,064.72 |
1,068.59 |
|
2050201 |
学前教育 |
3,133.31 |
2,064.72 |
1,068.59 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
903.26 |
903.26 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
896.84 |
896.84 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
359.65 |
359.65 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.43 |
5.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
513.75 |
513.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
476.88 |
476.88 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
476.88 |
476.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
109.46 |
109.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.54 |
128.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
238.87 |
238.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
451.99 |
451.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
451.99 |
451.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.99 |
451.99 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院
|
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
6,297.12 |
5,764.32 |
532.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,394.60 |
5,394.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,158.34 |
1,158.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
382.50 |
382.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
769.08 |
769.08 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
99.53 |
99.53 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,456.69 |
1,456.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
513.75 |
513.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
238.01 |
238.01 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
238.87 |
238.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.42 |
6.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
451.99 |
451.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.42 |
61.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
532.80 |
|
532.80 |
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30206 |
电费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30208 |
取暖费 |
9.31 |
|
9.31 |
|
30211 |
差旅费 |
48.00 |
|
48.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
11.88 |
|
11.88 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.12 |
|
12.12 |
|
30214 |
租赁费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30215 |
会议费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30216 |
培训费 |
22.17 |
|
22.17 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30218 |
专用材料费 |
14.83 |
|
14.83 |
|
30228 |
工会经费 |
23.59 |
|
23.59 |
|
30229 |
福利费 |
60.51 |
|
60.51 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
99.32 |
|
99.32 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.20 |
|
77.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
369.72 |
369.72 |
|
|
30302 |
退休费 |
359.65 |
359.65 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
102 |
赣州市人民政府办公室 |
199.77 |
124.23 |
124.23 |
|
64.94 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无该项数据 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
填报单位:[102]赣州市人民政府办公室 , [102001]赣州市人民政府办公室 , [102004]赣州市保育院 |
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无该项数据 |
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2025 年度） |
||||||
|
部门名称 |
赣州市人民政府办公室 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
9,327.88 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
7,872.64 |
其他经费 |
1,455.24 |
|||
|
支出预算合计 |
9,327.88 |
|||||
|
其中：基本支出 |
6,297.12 |
项目支出 |
3,030.76 |
|||
|
年度总体目标 |
全力服务保障市政府各项工作有序开展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
民生工程工作情况汇报材料完成数量 |
≥2份 |
|||
|
“赣州政务”公众号发布推文数量 |
≥50篇 |
|||||
|
市政府值班工作情况专报完成数量 |
≥20篇 |
|||||
|
质量指标 |
机关人员日常费用开支情况 |
保障机关正常运转 |
||||
|
时效指标 |
工作效率 |
有所提高 |
||||
|
政务公开时效性 |
政务公开时效性 |
|||||
|
成本指标 |
合理节约使用经费 |
控制在预算额度内 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务全市经济社会发展 |
全市经济平稳有序 |
|||
|
社会效益指标 |
提高政务公开效果 |
提高群众对政务信息的知晓率。 |
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境无影响 |
无影响 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市直单位使用满意率 |
≥0.95 |
|||
|
县市区政府满意率 |
≥0.95 |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
市政府办综合事务管理 |
|||
|
主管部门及代码 |
102-赣州市人民政府办公室 |
实施单位 |
赣州市人民政府办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
131 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
一是努力提高市政府值班工作水平，使市政府值班室成为全市政府系统应急值守的信息中枢。二是深化“放管服”改革，最大限度减少政府对资源配置的干预，简政放权、放管结合、优化服务工作推向深入。三是切实把“民生工程”摆上议事日程，积极深入项目单位、深入民生工程一线开展调查研究，及时发现问题、解决问题，全力协调推进我市各项民生工程工作顺利开展。四是扎实做好政务信息公开工作，以“政务公开第三方评估”和“赣州政务”微信公众号平台为抓手，围绕市委市政府中心工作，做好与群众切身利益密切相关领域的信息公开和政策解读工作。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施开展支出 |
≤131万元 |
|
|
社会成本指标 |
对社会运转、民生福祉的影响情况 |
不影响社会正常有序运转，保障民生福祉 |
||
|
生态环境成本指标 |
对生态环境的影响情况 |
无影响 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“赣州政务”公众号发布推文数量 |
≥50篇 |
|
|
市政府值班工作情况专报完成数量 |
≥20篇 |
|||
|
民生工程工作情况汇报材料完成数量 |
≥2篇 |
|||
|
质量指标 |
全市政务公开工作在全省评比中的排名情况 |
≤5名 |
||
|
时效指标 |
“赣州政务”公众号信息发布是否及时 |
及时发布 |
||
|
各项工作报告编写完成是否及时 |
报告均在要求时限内及时完成 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对全市经济发展的影响 |
促进全市经济平稳有序增长，保障经济市场健康发展 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各县市区政府使用满意度 |
＝1百分比 |
|
|
各机关事业单位工作人员满意度 |
＝1百分比 |
|||
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市人民政府办公室收入预算总额为9327.88万元,较上年预算安排增加431.02万元。其中：财政拨款收入7872.64万元，较上年预算安排减少122.29万元；其他收入190万元，较上年预算安排增加80万元；上年结转(结余)1265.24万元，较上年预算安排增加473.32万元。
（二）支出预算情况
2025年赣州市人民政府办公室支出预算总额为9327.88万元,较上年预算安排增加431.02万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出6297.12万元，较上年预算安排增加445.36万元，其中：工资福利支出5394.6万元、商品和服务支出532.8万元、对个人和家庭的补助369.72万元、资本性支出0万元；项目支出3030.76万元，较上年预算安排减少14.33万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出2840.76万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出190万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2977.69万元，较上年预算安排增加552.72万元；教育支出4279.63万元，较上年预算安排减少372.3万元；社会保障和就业支出903.26万元，较上年预算安排减少45.6万元；卫生健康支出476.88万元，较上年预算安排增加43.23万元；金融支出48.42万元，较上年预算安排增加48.42万元；住房保障支出451.99万元，较上年预算安排增加44.54万元；其他支出190万元，较上年预算安排增加160万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出5394.6万元，较上年预算安排增加78.48万元；商品和服务支出3373.56万元，较上年预算安排减少149.2万元；对个人和家庭的补助369.72万元，较上年预算安排增加341.74万元；其他支出190万元，较上年预算安排增加160万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市人民政府办公室财政拨款支出预算总额为7872.64万元，较上年预算安排减少122.29万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2907.19万元；教育支出3133.31万元；社会保障和就业支出903.26万元；卫生健康支出476.88万元；住房保障支出451.99万元。
按支出项目类别划分：基本支出6297.12万元，较上年预算安排增加445.36万元，其中：工资福利支出5394.6万元，商品和服务支出532.8万元，对个人和家庭的补助369.72万元，资本性支出0万元。项目支出1575.52万元，较上年预算安排减少567.65万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1575.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算617.48万元，比2024年预算增加51.34万元，增长9.07%，主要原因为：赣州市人民政府金融办公室单位并入。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额155.48万元,其中:政府采购货物预算49.68万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算105.8万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
（九）市政府综合事务管理项目情况说明
2025年赣州市人民政府办公室本级“市政府综合事务管理”项目预算金额为131万元。
（1）项目概述：市政府办公室综合事务管理项目主要用于持续性开展值班、民生工程、政府公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号运维费等工作的经费保障。
（2）立项依据：根据省市有关文件精神以及市领导要求扎实开展值班值守、政务公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号运维等工作。
（3）实施主体：赣州市人民政府办公室
（4）实施方案：一是努力提高市政府值班工作水平，使市政府值班室成为全市政府系统应急值守的信息中枢。二是深化“放管服”改革，最大限度减少政府对资源配置的干预，简政放权、放管结合、优化服务工作推向深入。三是切实把“民生工程”摆上议事日程，积极深入项目单位、深入民生工程一线开展调查研究，及时发现问题、解决问题，全力协调推进我市各项民生工程工作顺利开展。四是扎实做好政务信息公开工作，以“政务公开第三方评估”和“赣州政务”微信公众号平台为抓手，围绕市委市政府中心工作，做好与群众切身利益密切相关领域的信息公开和政策解读工作。
（5）实施周期：2025年。
（6）年度预算安排：131万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排199.77万元，其中：
因公出国（境）费124.23万元,比上年增0万元，与上年保持一致。
公务接待费64.94万元,比上年增27.93万元，主要原因是：赣州市人民政府金融办公室单位并入市政府办公室，导致公务接待费用预算增加。
公务用车运行维护费10.60万元,比上年增0万元，与上年保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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