第三部分  民建赣州市委会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年民建赣州市委会收入预算总额为175.51万元,较上年预算安排减少19.21万元。其中：财政拨款收入160.51万元，较上年预算安排增加5.79万元；其他收入15万元，较上年预算安排减少25万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年民建赣州市委会支出预算总额为175.51万元,较上年预算安排减少19.21万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出140.51万元，较上年预算安排减少1.21万元，其中：工资福利支出122.56万元、商品和服务支出17.49万元、对个人和家庭的补助0.46万元、资本性支出0万元；项目支出35万元，较上年预算安排减少18万元，其中：工资福利支出9.6万元、商品和服务支出25.4万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出104.93万元，较上年预算安排减少14.26万元；社会保障和就业支出38.36万元，较上年预算安排增加26.52万元；卫生健康支出9.33万元，较上年预算安排减少4.33万元；住房保障支出7.89万元，较上年预算安排减少2.14万元；其他支出15万元，较上年预算安排减少25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.16万元，较上年预算安排增加1.64万元；商品和服务支出42.89万元，较上年预算安排减少20.86万元；对个人和家庭的补助0.46万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年民建赣州市委会财政拨款支出预算总额为160.51万元，较上年预算安排增加5.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出104.93万元；社会保障和就业支出38.36万元；卫生健康支出9.33万元；住房保障支出7.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出140.51万元，较上年预算安排减少1.21万元，其中：工资福利支出122.56万元、商品和服务支出17.49万元、对个人和家庭的补助0.46万元、资本性支出0万元；项目支出20万元，较上年预算安排增加7万元，其中：工资福利支出9.6万元、商品和服务支出10.4万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算17.49万元，比2023年预算减少4.26万元，下降24.36%，主要原因为：人员减少。

(七)政府采购情况

2024年民建赣州市委会为政府采购总额0.94万元,其中:政府采购货物预算0.29万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.65万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)业务费项目情况说明

⑴项目概述：加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好思想宣传及调研工作，增加民建组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展民建社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

    ⑵立项依据：市办字【2000】 34 号中共赣州市委办公室关于印发《中国民主建国赣州市委会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知。

⑶实施主体：民建赣州市委会

⑷实施方案：组织建设：发展新会员， 开展新会员培训工作；参政议政：开展社情民意信息等工作；思想建设：积极开展参加各项培训学习活动；社会服务：开展文化惠民、捐资助学活动；开展送医、送法下乡等公益活动。

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：20万元。

⑺项目年度绩效目标

     开展公益活动次数=1次

     发展民建会员人数>=6人

     报送社情民意信息数量=10 篇

 报送宣传文章数量=10篇

     质量指标：保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，各项活动有序开展=100%

     时效指标：各项经费及时保障工作任务落实=100%

     经济效益指标：团结引导民建会员中的企业家做大做强=100%

     社会效益指标：巩固广大民建会员履职尽责、服务社会能力=100%

     生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫生、文明城市、机关节能等各项活动=100%

     满意度指标：民建会员满意度=100%

 帮扶村满意度=100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年民建赣州市委会"三公"经费财政拨款安排2.86万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.86万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：指反映民主党派，工商联行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映民主党派，工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2024年民建赣州市委会预算公开表