第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委党校是市委的一个重要部门。主要承担以下职责：一是按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和赣州市干部教育培训规划，发挥干部队伍培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部及其后备干部，培养理论干部，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部任职、晋升、管理的重要参考；二是研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传，围绕中央、省、市重大战略部署和中心工作对全市经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务；三是负责全市机关工作人员和国家公务员的教育培训工作；四是负责全市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士及统战干部的培训工作；五是负责市直机关和市属院校党务干部、新党员、入党积极分子以及全市教育系统党务干部示范培训；六是对全市各县（市、区）委党校进行业务指导，充分发挥全市党校系统的整体功能作用。

二、机构设置及人员情况

2024年中共赣州市委党校部门所属预算单位共有1个，包括：中共赣州市委党校本级。

根据 “三定方案”，本部门为中共赣州市委党校（赣州行政学院、赣州社会主义学院），实行三块牌子一套人员机构，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室(离退休人员管理科）、组织人事科、教务处（社会主义学院工作处）、培训处、基层党校指导科、总务科、财务科、保卫科，哲学教研室、经济与管理教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、统战理论教研室、信息技术科、科研管理科、图书馆17个内设机构。

编制人数小计121人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数60人，事业编制人数61人。实有人数169人，其中：在职人数小计99人，参照公务员法管理的事业单位在职人数51人，事业单位在职人数48人。退休人数小计70人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年中共赣州市委党校收入预算总额为5073.83万元,较上年预算安排增加1126.55万元。主要原因是：项目支出增加。其中：财政拨款收入3682.31万元，较上年预算安排增加1471.92万元；教育收费资金收入1379万元，较上年预算安排增加200万元；上年结转(结余)12.52万元，较上年预算安排减少545.37万元。

(二)支出预算情况

2024年中共赣州市委党校支出预算总额为5073.83万元,较上年预算安排增加1126.55万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2518.31万元，较上年预算安排增加401.58元，其中：工资福利支出2294.58万元、商品和服务支出210.89万元、对个人和家庭的补助12.84万元；项目支出2555.52万元，较上年预算安排增加724.97万元，其中：工资福利支出120.40万元、商品和服务支出1544.25万元、资本性支出890.87万元。

按支出功能科目划分：教育支出4227.76万元，较上年预算安排增加825.09万元；社会保障和就业支出487.11万元，较上年预算安排增加260.02万元；卫生健康支出185.81万元，较上年预算安排增加10.01万元；住房保障支出173.15万元，较上年预算安排增加31.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2414.98万元，较上年预算安排增加512.55万元；商品和服务支出1755.14万元，较上年预算安排减少92.31万元；对个人和家庭的补助12.84万元，较上年预算安排增加2.81万元；资本性支出890.87万元，较上年预算安排增加70.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共赣州市委党校财政拨款支出预算总额为3682.31万元，较上年预算安排增加1471.92万元。

按支出功能科目划分：教育支出2861.24万元，较上年预算安排增加1183.11万元；社会保障和就业支出477.38万元,较上年预算安排增加250.29 万元；卫生健康支出177.84万元，较上年预算安排增加2.04万元；住房保障支出165.85万元，较上年预算安排增加36.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出2518.31万元，较上年预算安排增加583.15万元，其中：工资福利支出2294.58万元，商品和服务支出210.89万元，对个人和家庭的补助12.84万元。项目支出1176.52万元，较上年预算安排增加901.29万元，其中：商品和服务支出339.07万元，资本性支出837.45万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算210.89万元，比2023年预算减少2.94万元，下降1.37%，主要原因为：人员减少，相应公用经费人均定额标准总额比上年减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3382.45万元,其中:政府采购货物预算1492.45万元, 政府采购工程预算800万元, 政府采购服务预算1090万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)党校事业发展专项资金项目情况说明

⑴项目概述：为了促进我校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，财政专门安排事业发展专项资金274万元。

⑵立项依据：年初部门预算批复

⑶实施主体：中共赣州市委党校

⑷实施方案：主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：274万元。

⑺项目年度绩效目标：一是完成全年干部教育培训任务。二是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。三是师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。五是加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共赣州市委党校"三公"经费安排14.5万元（含财政拨款2.5万元），其中：

因公出国(境)费7万元,比上年减少0.05万元，主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求，严控因公出国（境）费支出。

公务接待费7.5万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门按哦爱的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年中共赣州市委党校预算公开表