目  录

第一部分  赣州市体育总会秘书处单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  赣州市体育总会秘书处2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市体育总会秘书处2021年单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 赣州市体育总会秘书处单位概况

一、 单位主要职责

赣州市体育总会秘书处是市体育局管理的正科级全额拨款、公益二类事业单位。赣州市体育总会秘书处主要职责是：

1、宣传执行国家体育法规，推动群众体育与竞技体育的协调发展，促进体育社会化。

2、协调、组织、领导全市各单项运动协会和俱乐部，加强党的建设，发展壮大协会和俱乐部。

3、广泛开展全民健身活动和组织群众性体育竞赛，培养优秀体育后备人才。

4、组队参加上级体育总会组织的各级体育竞赛活动和体育交往。

5、开展体育社会组织调研活动。

6、负责审批、审核等级裁判员。

7、负责审核批准举办健身气功活动和设立健身气功站点。

负责体育社会组织、体育类民办非企业单位成立、变更、注销登记前的审查和日常监督、指导、管理。

二、单位基本情况

赣州市体育总会秘书处编制人数4人，均为事业编制；实有人数4人，其中：在职人数4人，均为事业人员。

第二部分  赣州市体育总会秘书处2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市体育总会秘书处收入预算总额为109.96万元，较上年预算安排减少19.44%。主要原因：上年结转大幅减少。其中：1、财政拨款收入77.01万元，占收入预算总额的70.03%，其中一般公共预算拨款收入77.01万元；2、上年财政拨款结转、结余32.95万元，占收入预算总额的29.97%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市体育总会秘书处支出预算总额为109.96万元，较上年预算安排减少19.44%。主要原因：上年结转大幅减少。其中：支出109.96万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出77.01万元，包括工资福利支出27.14万元、商品和服务支出49.75万元、对个人和家庭补助支出0.12万元、资本性支出0万元；项目支出32.95万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出102.47万，社会保障和就业支出2.73万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障支出2.04万元，其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市体育总会秘书处财政拨款支出预算77.01万元，较上年预算安排减少11.62%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出69.52万元，社会保障和就业支出2.73万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障支出2.04万元。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

     无。

（六）政府采购情况

2021年体育市体育总会秘书处政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市体育总会秘书处“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务接待费0万元，比上年增加（减少） 0万元，减少 0 %。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  赣州市体育总会秘书处2021年部门预算表

 （详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。