目  录

第一部分 赣州市体育局机关单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 赣州市体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市体育局机关2021年单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

 九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市体育局机关单位概况

一、 单位主要职责

赣州市体育局机关是市政府组成部门，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定， 赣州市体育局机关主要职责是：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
    3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
    4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
    5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
    6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。
   9、承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

赣州市体育局机关共设4个职能科，分别是办公室、体育经济科、群众体育科和竞技体育科。编制人数12人，均为行政编制；实有人数7人，其中：在职人数7人，均为行政人员。

第二部分  赣州市体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年体育局机关收入预算总额为5568.17万元，较上年预算安排增加628.95%。主要原因：上年结转大幅增加。其中：1、财政拨款收入317.54万元，占收入预算总额的5.7%，其中一般公共预算拨款收入317.54万元；2、上年财政拨款结转、结余5250.63万元，占收入预算总额的94.3%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市体育局机关支出预算总额为5568.17万元，较上年预算安排增加628.95%。主要原因：上年结转大幅增加。其中：支出5568.17万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出317.54万元，包括工资福利支出124.27万元、商品和服务支出35.69万元、对个人和家庭补助支出1.08万元、资本性支出156.5万元；项目支出5250.63万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出295.93万，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出22.89万元，住房保障支出11.23万元，其他支出5228.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市体育局机关财政拨款支出预算317.54万元，较上年预算安排减少22.2%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出273.53万元，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出22.89万元，住房保障支出11.23万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 20.28 万元，比2020年预算增加 4.33 万元，增长 27.15 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年体育局机关政府采购总额33.5 万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元：

全民健身活动经费

1.项目概述

开展全民健身活动，通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动，动员引导广大群众参与全民健身，树立“每天锻炼一小时，幸福生活一辈子”的健康生活理念，增强广大人民群众的获得感和幸福感，推动全市全民健身事业快速发展。

2.立项依据

    赣州市体育局具有“推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动”的职能，贯彻执行《全民健身条例》，《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）的要求，“实施群众体育提升行动，加强社会体育指导员队伍建设”。

3.实施主体

赣州市体育局

4.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排

2021年安排该项目预算50万元。

6.年度绩效目标

根据年度计划，准备开展全民健身系列活动，包括新年登高活动、闹元宵活动、8.8全民健身日系列活动、9.9重阳登高活动、社会体育指导员培训等。通过全民健身系列活动的开展，丰富市民健身活动内容，提高市民全民健身参与度，提升国民体质。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市体育局机关“三公”经费预算安排21.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.27%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年减少14万元，减少100%。主要原因是：受疫情影响，无出境计划。

公务接待费21.5万元，比上年增加13.5万元，增加168.75%。主要原因是：为落实三公经费总量控制，去年从接待费中调减了14万元到出国经费；今年因疫情影响没出国计划，在保持三公经费总量下降的前提下，将出国经费调回到接待费中。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分  赣州市体育局机关2021年部门预算表

（详见附表）