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赣州市公安局2019年部门预算

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赣州市公安局2019年部门预算

第一部分 赣州市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市公安局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分赣州市赣州市公安局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市公安局概况

一、部门主要职责

赣州市公安局是市政府组成部门,根据《三定方案》有关规定, 赣州市公安局主要职责是:赣州市公安局是主管全市公安工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序;指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责,及承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市公安局共有预算单位12个,包括局机关本级和12个所属二级预算单位。下属11个二级单位分别为:章贡分局,开发区分局,看守所,戒毒所,警犬基地,交警开发区大队,交警直属大队,直属分局,蓉江分局,蓉江交警大队森林分局为财政预算全额拨款行政单位,独立财务核算。

局内设28个职能科(室):信访处、出入境管理处、老干处、反恐支队、情报处、刑警支队、经侦支队、治安支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、指挥中心、巡警支队、特警支队。以上机构设置与经市政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。

截止2018年年末我局实有人数1877人(含纪委派驻人员9人)。

第二部分赣州市公安局2019

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年赣州公安局收入预算总额为73603.53万元。其中:财政拨款收入48900.44万元,上年结转(结余)24703.09万元(包含森林公安)。较2018年预算收入65487.53万元增长8116万元,增长原因为新增森林公安的预算,人员增加,保障标准提高等。

(二)支出预算情况

2019年赣州公安局支出预算总额为73603.53万元。较2018年预算支出65487.53万元增长8116万元,增长原因为新增森林公安的预算,人员增加,保障标准提高等。

按部门支出项目类别划分:基本支出56856.07万元,项目支出16747.46万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出60186.73万元,社会保障和就业支出2339.21万元,医疗卫生和计划生育支出1549.86万元,住房保障支出1411.73万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年赣州公安局财政拨款支出预算48900.44万元,较2018年的45209.48万元增加3690.96万元,原因:人员增加,工资调整、森林公安数据纳入, 具体支出情况是:公共安全支出43351.05万元,社会保障和就业支出2418.66万元,卫生健康支出1676.20万元,住房保障支出1454.53万元。

(四)政府性基金情况

无此类基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市公安局机关运行经费财政支出拨款48900.44万元,较上年预算安排的增加8.16%,主要由于森林公安经费纳入、人员工资调标等。

(六)政府采购情况

 2019年赣州公安局政府采购总额26548.05万元,其中:政府采购货物预算19089.05万元、政府采购工程预算4975万元、政府采购服务预算2484万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆412 辆,其中,一般公务用车 辆,执法执勤用车 412 辆(包含森林公安)。

2019年部门预算安排购置车辆 28 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备

(八)绩效目标设置情况

2019年度财政预算批复项目23个,总金额9659.98万元,其中实行绩效目标管理的重点项目 2 个,为“天网工程”专项经费2110万元和“雪亮工程”专项经费562.42万元,合计涉及资金2672.42万元,其预算绩效目标详见附件。

二、2019三公经费预算情况说明

2019年赣州市公安局三公经费预算安排2145.67万元,比上年增加  115.76 万元,增长 5.7 %,增长原因为2019年森林公安预算纳入总预算。其中:

因公出国(境)费 15 万元,无增减。

公务接待费 300 万元,比上年增加28.24万元,增长10.39%。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表。

公务用车运行维护费1161.31万元,比上年增加  113.16  万元,增长 10.80 %。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表,2018年为购车调减了“公务用车购置”,今年调回“公务用车运行费”。

公务用车购置费669万元,比上年减少 26 万元,下降3.74   %。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表,2018年为购车调减了“公务用车购置”,今年调回“公务用车运行费”。

第三部分赣州市公安局

2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

(三)其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:指单位全部结转和结余资金,包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(七)上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(八)三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

         

        

          附件:1、2019年度赣州市公安局预算公开表

                     

                2、2019年预算绩效目标表(雪亮工程、天网工程)


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