赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
2021年单位预算
目 录
第一部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况
一、单位主要职责
1.贯彻国家和省有关散装水泥和预拌混凝土的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策、措施，并组织实施和监督。
2.组织编制全市散装水泥和预拌混凝土推广长期发展规划和年度目标，确保散装水泥和预拌混凝土推广应用落到实处。
3.组织开展散装水泥和预拌混凝土技术在全市范围内推广和应用。
4.负责协调制定和实施散装水泥和预拌混凝土技术改造设备。
5.负责在本市行政区域内建设工程应用散装水泥和预拌混凝土的监督、检查，及时制止，处理违反国家、省有关法规、规章的建设行为。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室共有预算单位1个。编制人数小计7人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,自收自支编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
收入预算总额为83.92万元,较上年预算安排减少10.57万元;财政拨款收入83.92万元,较上年预算安排减少10.57万元，主要是人员减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
支出预算总额为支出预算总额为87.2万元,较上年预算安排减少7.5万元，主要是人员减少;其中：按支出项目类别划分：基本支出83.92万元,较上年预算安排减少10.57万元;其中：工资福利支出73.22万元,商品和服务支出9.98万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出3.28万元,较上年预算安排增加3.07万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出3.28万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出7.02万元,较上年预算安排减少1.1万元;卫生健康支出10.99万元,较上年预算安排增加0.11万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出5.26万元,较上年预算安排减少0.83万元，资源勘探工业信息等支出60.65万元，较上年预算安排减少8.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出73.22万元,较上年预算安排减少11.24万元;商品和服务支出9.98万元,较上年预算安排增加0.67万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室
财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额87.2万元,较上年预算安排减少7.5万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出7.02万元,卫生健康支出10.99万元,住房保障支出5.26万元，资源勘探工业信息等支出60.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出83.92万元,较上年预算安排减少10.57万元;其中：工资福利支出73.22万元,商品和服务支出9.98万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出2.8万元,较上年预算安排增加2.59万元;其中：商品和服务支出2.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行费。
(七)政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明（单位本级）
无项目支出
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室“三公”经费公务接待费1万元。
因公出国（境）费0万元，比上年下降0万元，主要原因是因疫情减少因公出国（境）业务活动计划。
公务接待费0万元，比上年增长0万元，主要原因是因疫情减少因公出国（境）费，调整了公务接待费。
公务用车运行维护费0万元，比上年无增减，主要原因是局属各单位均已完成车改，不再保留公务用车，无公务用车运行维护费支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
生态环保技术推广。
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