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赣州市山水林田湖生态保护中心部门2019年度部门决算

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赣州市山水林田湖生态保护中心

部门2019年度部门决算

 

     

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 一、部门主要职能 

(一)负责组织编制山水林田湖生态保护修复总体及分年度实施方案,负责牵头制定山水林田湖生态保护修复项目、资金管理办法,拟订山水林田湖生态保护修复上级补助资金分配方案。

(二)负责指导县(市、区)山水林田湖生态保护修复工程实施,牵头组织实施跨流域、跨县域的山水林田湖生态保护修复工程,协调解决项目实施有关重大事项。

(三)负责研究设立山水林田湖生态保护修复工程量化考核指标体系,制定相关考核办法,开展工程实施绩效评价。

(四)负责开展山水林田湖生态保护修复工程监督检查。

(五)负责承办市委、市政府和市水林田湖生态保护修复工程推进工作领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括赣州市山水林田湖生态保护中心

本部门2019年年末编制人数7人,其中行政编制0人,事业编制7人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附2

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  231.05  万元,其中年初结转和结余  163.03万元,较2018年增加45.24万元,增长38.41  %;本年收入合计 68.02 万元,较2018年减少145.55 万元,下降68.15  %,主要原因是:年初结转和结余减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 66.11 万元,占 97.19%;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 1.91  万元,占 2.81 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计   231.05 万元,其中本年支出合计   131.81万元,较2018年减少36.53 万元,下降21.70  %,主要原因是:日常经费减少;年末结转和结余 99.24  万元,较2018年减少63.78  万元,下降39.12  %,主要原因是:日常经费减少

本年支出的具体构成为:基本支出  131.81 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.93  万元,决算数为  79.47万元,完成年初预算的 134.85 %。其中:

(一)自然资源海洋气象等支出年初预算数为42.36  万元,决算数为 68.09 万元,完成年初预算的 160.74 %,主要原因是:完成年初预算数

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 8.67万元,决算数为 6.39万元,完成年初预算的73.70 %,主要原因是:基本完成年初预算数。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为2.70  万元,决算数为 0.68万元,完成年初预算的25.19 %,主要原因是:控制经费支出

(四)住房保障支出年初预算数为5.20万元,决算数为     4.31万元,完成年初预算的82.88 %,主要原因是:基本完成年初预算数

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.93 万元,其中:

(一)工资福利支出 60.23  万元,较2018年增加41.57 万元,增长222.78 %,主要原因是:科目调整

(二)商品和服务支出 19.24  万元,较2018年减少 79.47 万元,下降80.51%,主要原因是:日常经费减少

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:

(四)资本性支出 0  万元,较2018年减少18.42万元,下降100%,主要原因是:本年度无资产购置

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为  10 万元,决算数为 3.37 万元,完成年初预算的 33.70 %,决算数较2018年增加1.83万元,增长118.83 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为 10  万元,决算数为 3.37 万元,完成年初预算的33.70 %,决算数较2018年增加1.83万元,增长118.83  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制三公经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革无车辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 19.24  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加11.88 万元,增长135.78 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

中心2019年度无项目支出,无需开展绩效管理工作,特此说明。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。