目录

第一部分赣州市山水林田湖生态保护中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市山水林田湖生态保护中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市山水林田湖生态保护中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 赣州市山水林田湖生态保护中心概况

一、部门主要职责

（一）负责组织编制山水林田湖生态保护修复总体及分年度实施方案，负责牵头制定山水林田湖生态保护修复项目、资金管理办法，拟订山水林田湖生态保护修复上级补助资金分配方案。

（二）负责指导县（市、区）山水林田湖生态保护修复工程实施，牵头组织实施跨流域、跨县域的山水林田湖生态保护修复工程，协调解决项目实施有关重大事项。

（三）负责研究设立山水林田湖生态保护修复工程量化考核指标体系，制定相关考核办法，开展工程实施绩效评价。

（四）负责开展山水林田湖生态保护修复工程监督检查。

（五）负责承办市委、市政府和市水林田湖生态保护修复工程推进工作领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据《江西省机构编制委员会办公室关于设立赣州市山水林田湖生态保护中心的批复》文件（赣编办文[2017]105号），同意我市设立赣州市山水林田湖生态保护中心，为赣州市政府直属正处级事业单位。

我中心设综合科和项目管理科两个科室。其中综合科负责文电、会务、机要、档案、劳动人事、工资、文秘、收发等机关日常运转，负责机关财务和行政后勤工作。项目管理科负责编制山水林田湖生态保护修复方案，指导、组织项目实施，开展项目监督考核。中心有事业编制12名，领导职数为一正两副，科级职数4名，科员职数5名。其中，在职人数8人。

第二部分 赣州市山水林田湖生态保护中心2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  我中心为2018年新成立的单位，未做2018年年度预算，故无近两年预算收支增减变化。

（一）收入预算情况

     2019年赣州市山水林田湖生态保护中心收入预算总额为136.42万元，其中财政拨款收入136.42万元。包括一般公共预算拨款收入58.93万元，上年结转（结余）77.49万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心支出预算总额为136.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.25万元，项目支出67.17万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出7.18万元，卫生健康支出2.24万元，自然资源海洋气象等支出支出45.2万元，住房保障支出4.31万元，上年结转（结余）77.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出50.77万元，商品和服务支出8.16万元，上年结转（结余）77.49万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心财政拨款支出预算58.93万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出7.18万元，卫生健康支出2.24万元，自然资源海洋气象等支出45.2万元，住房保障支出4.31万元。

（四）政府性基金情况

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心机关运行经费财政拨款预算8.16万元。该机关运行经费仅为赣州市山水林田湖生态保护中心本级的公用经费，包括办公及印刷费、取暖费、差旅费、日常维修费、培训费、日常接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心政府采购总额1.9万元，其中，台式计算机采购预算为1万元，多功能一体机采购预算为0.9万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，赣州市山水林田湖生态保护中心未占有使用国有资产。

（八）绩效目标设置情况
    2019年无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市山水林田湖生态保护中心“三公”经费预算安排10万元。其中公务接待10万元。2018年我中心为新成立单位，无年度预算，无“三公”经费预算。

                 第三部分 赣州市山水林田湖生态保护中心2019年

             部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：赣州市山水林田湖生态保护中心2019年部门预算表

                      赣州市山水林田湖生态保护中心

                           2019年3月19日