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赣州市供销合作社联合社2021年部门预算

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第一部分赣州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分赣州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

赣州市供销合作社联合社是市政府直属正处级参公事业单位,根据《三定方案》有关规定,单位主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策;参与研究全市农村社会经济发展政策的制定;研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)对全市供销合作社履行指导、协调、监督、服务、教育、培训职能;组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;参与社会主义新农村建设,开展农业社会化服务,加强供销合作社系统行业协会建设;按照政府授权,承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理,对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

(三)向政府反映农业、农村、农民和供销合作社的意见和要求,提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益;协调同政府有关部门的关系。

(四)指导全市供销合作社的经营管理,推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化经营;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理;强化社有资产监管,切实行使出资人职责,落实资产保值增值的责任。

(五)加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设,不断提高员工队伍素质;加强供销合作社系统的组织联合和合作。

(六)受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥,为市委、市政府提供信息服务。

(七)支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市供销合作社联合社共有预算单位1个,为社机关本级。编制人数25人,实有人数23人,其中:在职参公人员23人;离休人员1人;退休人员39人。

第二部分赣州市供销合作社联合社

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为433.83万元,较上年预算安排增加83万元,财政拨款收入433.83万元,较上年预算安排增加83万元,上年结转21.48万元,较上年预算安排增加3.28万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为455.31万元,较上年增加104.48万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出433.83万元,较上年预算增加83万元,安排工资福利支出278.41万元,商品和服务支出112.11万元,对个人和家庭的补助21.27万元,资本性支出65万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出42.89万元,卫生健康支出52.26万元,商业服务等支出334.88万元,住房保障支出25.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出278.41万元,商品和服务支出90.63万元,对个人和家庭的补助21.27万元,资本性支出65万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额455.31万元,具体支出情况是:商业服务等支出334.88万元,较上年预算增加86.19万元;社会保障和就业支出42.89万元,较上年预算增加7.1万元;卫生健康支出52.26万元,较上年预算增加6.51万元;住房保障支出25.28万元,较上年预算增加4.68万元。

(四)政府性基金情况

2021年赣州市供销合作社联合社无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费69.15万元,比上年增加9.99万元。其中:办公费22.44万元,增加8.18万元;维修费1万元,与上年持平;差旅费5万元,减少5万元;会议费6万元,与上年持平;培训费2.36万元,增加0.69万元;福利费8.68万元,增加0.98万元;其他交通费用19.54万元,增加5.86万元;取暖费1.49万元,增加0.17万元;工会经费1.88万元,增加0.54万元;其他商品和服务支出0.76万元,减少1.43万元。

(六)政府采购情况

2021年政府采购预算总额12.36万元,其中:政府采购货物预算12.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金480万元。

项目名称:赣州市深化供销合作社综合改革专项资金

1、项目概述:实施基层社恢复重建与改造升级项目,包括:基层供销合作社的农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收、农村电商、物流配送等的经营设施、经营网点以及基层供销合作社的办公设施、综合服务社的新建、改造和升级。

2、立项依据:(1)《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号);(2)《中共江西省委、江西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(赣发〔2015〕23号);(3)省委办公厅省政府办公厅关于印发《江西省深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知(赣办字〔2016〕5号);(4)《中共赣州市委、赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(赣市发〔2016〕18号);(5)赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知(赣市府办字〔2016〕118号)

3、实施主体:赣州市供销合作社联合社及系统内基层社

4、实施周期:1年

5、年度预算安排:480万元

6、年度绩效目标:以恢复重建和升级改造供销合作社基层组织体系为目标,把基层供销社建设成直接面向农民的综合性经营服务组织,打造成为农业社会化服务体系的重要组成部分,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,为推进乡村振兴发挥更大作用,提升为农服务的水平,实现基层社的高质量发展。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排12万元,比上年增加4.2万元,增加53.85%。其中:

因公出国(境)费4万元,比上年减少0.8万元。

公务接待费8万元,比上年增加5万元,原因是单位业务量增加,公务接待需求增加。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分赣州市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、收支预算总表收支预算总表

二、部门收入总表部门收入总表

三、部门支出总表部门支出总表

四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表2021年部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表项目支出绩效目标表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转(结余):指上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出:反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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