赣州市供销合作社2015年部门决算

　　目　　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　　　六、政府采购支出情况说明

　　　　七、国有资产占用情况说明

　　　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分　2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　 　 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　   九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　赣州市供销社是主管农业工作的市政府组成部门，主要职责是：

　　(一)建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

　　(二)宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

　　(三)对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。 

　　(四)发展农产品加工、储藏、运输业和其它二、三产业，发展各种类型的专业合作社和村级综合服务站，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务。 

　　(五)帮助农村和农户培植优质、特色农产品和绿色农产品生产基地。

　　(六)统领和发展农村各类中介组织和农产品经纪人队伍及农村中的各种经济行业协会。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，为赣州市供销合作社。

　　第二部分　2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计633.58万元，其中上年结转和结余61.25万元，较上年下降32.16%；本年收入合计572.33万元，较上年增长30.21 %，主要原因是：财政拨款收入增加132.79万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入572.33万元，占100%。　

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计633.58万元，其中本年支出合计　 528.55万元，较上年增长12.8%，主要原因是：职工工资调整增加；年末结转和结余105.03万元，较上年增长71.48%，主要原因是：财政资金拨付时间晚，未能及时拨出给项目单位。

　　本年支出的具体构成为：基本支出508.55万元，占96.22%；项目支出20万元，占3.78%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为440.92万元，决算数为528.55万元，完成年初预算的119.87%，主要原因是：职工工资调整增加。

　　按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为　 143.79万元，决算数为165.3万元，完成年初预算的86.99%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.95万元，决算数为　23.95万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为　 10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出年初预算数为257.18万元，决算数为323.29万元，完成年初预算的125.71%；其他支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出228.85万元，较上年增长20.78%，主要原因是：职工工资调整增加；商品和服务支出62.99万元，较上年增长0.67%，主要原因是：因开展业务差旅费比上年有增长；对个人和家庭补助支出 166.71万元，较上年下降1.08%，主要原因是：退休人员减少；对企事业单位的补贴70万元，较上年增长55.56%。 

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费62.99万元，较上年增长0.67%，主要原因是：因开展业务差旅费比上年有增长。其中：办公费6.03万元，邮电费2.04万元，差旅费22.43万元，会议费2.18万元，培训费8.46万元，公务接待费3.65万元，公务用车运行维护费2.18万元，其他商品和服务支出16.02万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为13.45万元，决算数为5.84万元，完成预算的43.42%，决算数较上年下降47.43%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为　0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为4.51万元，决算数为　3.65万元，完成预算的80.93%，决算数较上年下降4.45%。主要原因是：制订了相关制度，加强了费用管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.94万元，决算数为2.18万元，完成预算的24.38%，决算数较上年下降70.1%。主要原因是：采取有效措施，加强费用管理。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府未发生政府采购支出。 

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门2015年进一步加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　第三部分　2015年部门决算表

　　（详见附表）