目    录  

第一部分  赣州市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  本级2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  本级2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  赣州市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、本级部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。即赣州市人民政府发展研究中心本级。

本单位2020年年末参公事业编制 11人；年末实有人数 12人，其中在职人员10人，退休人员 2人。

第二部分  本级2020年度部门决算表

第三部分  本级2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计285.19万元，其中年初结转和结余35.39万元，较2019年增加16.28万元，增长85.19%；本年收入合计249.8万元，较2019年增加7.14万元，增长2.94 %，主要原因是：人员经费和公共服务支出的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入249.5万元，占99.9%。其他收入0.29万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计285.19万元，其中本年支出合计265.98万元，较2019年增加32.68万元，增长14%，主要原因是：人员经费支出及精准扶贫支出增加；年末结转和结余19.2万元，较2019年减少9.27万元，下降32.56%，主要原因是：2019年发展研究部分课题经费需跨年度结算。

本年支出的具体构成为：基本支出265.98万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为212.13万元，决算数为261.37万元，完成年初预算的123.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为177.3万元，决算数为223.23万元，完成年初预算的125.9%，主要原因是：人员经费支出及精准扶贫支出的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.51万元，决算数为15.82万元，完成年初预算的126.46%，主要原因是：社保缴基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.85万元，决算数为9.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数为12.47万元，决算数为12.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.37万元，其中：

（一）工资福利支出208.67万元，较2019年增加47.57万元，增长29.53%，主要原因是：1、本年度增加了1名工作人员；2、本年度单位分别获得了全市绩效考评优秀奖等4个奖项，增加了奖金的支出。

（二）商品和服务支出51.62万元，较2019年减少18.25万元，下降26.12%，主要原因是：落实过紧日子的要求压减了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.16万元，与2019年持平。

（四）资本性支出0.92万元，较2019年减少1.24 万元，下降57.41%，主要原因是：减少了办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为2.52万元，完成年初预算的38.77%，决算数较2019年减少0.78万元，下降23.64 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。与上年相比持平，主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为2.52万元，完成年初预算的38.77%，决算数较2019年减少0.78万元，下降23.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强对公务接待的管理，严格控制接待费用的支出。全年国内公务接待29批，累计接待246人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要原因是;无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.54万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少19.5万元，降低27.07%，主要原因是：办公设备购置经费减少；落实过紧日子按要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映课题研究及专项调研经费项目绩效自评结果。

课题研究及专项调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究及专项调研经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为31.37万元，完成预算的62.74%。主要产出和效果：2020年开展的3个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施：课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。项目后续工作安排和有关建议：跟踪课题研究报告的成果转化过程，尽快让研究成果转化为市委、市政府的政策文件。

（三）项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。