赣州市人民政府发展研究中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况
一、部门主要职能
赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：
1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。
2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。
3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。
4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。
5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末参公事业编制 11人；年末实有人数 10人，其中在职人员9人，退休人员 1人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计248.54万元，其中年初结转和结余 32.6万元，较2017年增加17.78万元，增长8 %；本年收入合计215.94万元，较2017年增加8.36万元，增长4%，主要原因是：人员经费和公共服务支出的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.94万元，占100%。二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计248.54万元，其中本年支出合计229.42万元，较2017年增加31.26万元，增长16 %，主要原因是：人员经费支出及精准扶贫支出增加；年末结转和结余19.11万元，较2017年减少13.49万元，下降42%，主要原因是：2017年发展研究部分课题在2018年度完成，课题经费在2018年结算。
本年支出的具体构成为：基本支出229.42万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为146.04万元，决算数为229.42万元，完成年初预算的157%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为118.55万元，决算数为199.35万元，完成年初预算的168%，主要原因是：发展研究专项经费支出及精准扶贫支出的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.3万元，决算数为13.47万元，完成年初预算的109%，主要原因是：本单位预算结束后调入1名工作人员。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.84万元，决算数为8.55万元，完成年初预算的109%，主要原因是：本单位预算结束后调入1名工作人员。
（四）住房保障支出年初预算数为7.35万元，决算数为8.05万元，完成年初预算的109%，主要原因是：本单位预算结束后调入1名工作人员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.42万元，其中：
（一）工资福利支出128.02万元，较2017年增加33.31万元，增长36 %，主要原因是：1、本年度增加了1名工作人员；2、增加了住房公积金科目的核算；3、本年度本单位分别获得了全市绩效考评优秀奖等4个奖项，增加了奖金的支出。
（二）商品和服务支出解101.04万元，较2017年增加11.85万元，增长13%，主要原因是：公务用车租车费用、精准扶贫支出及专项经费支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.16万元，较2017年减少6.89万元，下降97%，主要原因是：住房公积金在工资福利科目核算。
（四）资本性支出0.2万元，较2017年减少7.01万元，下降97%，主要原因是：减少了对办公设备的购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.8万元，决算数为4.07万元，完成预算的60%，决算数较2017年减少2.01万元，下降33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为4.07万元，完成预算的60%，决算数较2017年减少2.01万元，下降33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强对公务接待的管理，严格控制接待费用的支出。
（三）公务用车改革后本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出101.24万元，较年初预算数增加55.71万元，增长122%，主要原因是：专项经费支出的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
（1）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
涉及全市经济社会发展的3个课题：《推进赣州会寻安生态经济区建设研究》、《赣州传统村落保护与利用研究》、《打好防范化解重大风险攻坚战研究》。专题调研4个：《千方百计推动赣州经济高质量、跨越式发展—对2019年全年经济工作思路的思考》、《大项目为何青睐这方热土—拓大引强“信丰现象”的调研报告》，2个调研报告都获得了市委、市政府主要领导的批示；《对接融入大湾区 打造开放新高地——对接融入粤港澳大湾区发展战略的思考》、《借力资本市场 助推企业腾飞——厦门市推进企业上市挂牌经验与赣州启示》，2个报告获刘文华同志批示。
（2）项目绩效总目标
具有较强的社会价值、实践性和可操作性，为市委、市政府决策提供参考依据。
（3）项目绩效目标完成情况
年底基本完成课题研究，完成预算资金的89%。
（4）绩效评价工作过程
课题报告初稿出来后，征求了相关市领导和市直有关部门的意见建议，综合后进行了修改完善；正式报告出来后，邀请国家、省、市三个层面的专家学者共7人对3个课题报告，从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行了综合评价，总分97分。
（5）综合评价情况及评价结论
2018年开展的3个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。
（6）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。
2、组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出229.42万元。
（1）部门整体支出管理及使用情况
市财政局年初批复2018年度部门预算收入146.04万元。当年实际完成收入215.94万元；完成支出229.42万元，其中工资福利支出128.02万元、商品和服务支出101.04万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元、其他资本性支出0.2万元；年底结余19.11万元，其中基本支出结余13.51万元、项目支出结余5.6万元。
①基本支出
基本支出229.42万元，其中工资福利支出元128.02万元、商品和服务支出101.04万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元、其他资本性支出0.2万元。
②项目支出
发展研究专项经费支出44.40万元，其中商品和服务支出44.40万元。
（2）部门整体支出绩效情况
①评价得分及等级标准
根据评价体系，我单位得分99.5分，总体评价为优。
②部门履职及履职效益情况
一年来，本单位在赣州市委市政府的正确领导下，深入贯彻落实中共十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的重点工作，较好的完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。
从预算配置情况来看，预算资金覆盖本单位所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，本单位2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证本单位人员经费和单位全面工作任务完成。
从预算执行来看，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金有部分结余，经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
节能降耗方面，在机关事务管理局公共机构节能工作小组的正确领导下，本单位围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。经统计，与去年同期相比，能源资源消耗总量、人均能源资源消耗均有显著的下降。
存在的主要问题：
资金有部分结余。今后需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数。
③改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
首先细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
其次加大专题调研力度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（3）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映发展研究专项经费项目绩效自评结果。
发展研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展研究专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为44.4万元，完成预算的89%。主要产出和效果：2018年开展的3个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。
（4）项目支出绩效自评表
（详见附表2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
