目录

第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府发展研究中心2016年部门预算情况说明

 一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市人民政府发展研究中心2016年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

　  四、财政拨款收支总表

　  五、一般公共预算支出表

　  六、一般公共预算基本支出表

　  七、一般公共预算“三公”经费支出表

　  八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、负责体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等相关工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、加强对县（市、区）及有关部门发展研究工作的业务指导。

7、承办市委、市政府和省政府发展研究中心交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市人民政府发展研究中心共有一个预算单位，核定全额拨款参公事业编制11名。其中：主任1名，副主任1名，科级职数4名。现实有干部职工8名。其中：主任1名，副主任1名，副调研员1名，正科2名，工作人员2名,编内聘用人员1名。

第二部分 赣州市人民政府发展研究中心2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年赣州市人民政府发展研究中心收入预算总额为100.64万元，与上年预算安排持平。其中：财政拨款收入93.74万元，上年结转（结余）6.9万元。

（二） 支出预算情况

2016年赣州市人民政府发展研究中心支出预算总额为100.64万元，与上年预算安排持平。其中：部门支出100.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出100.64万元，包括工资福利支出51.03万元、商品和服务支出31.38万元、对个人和家庭补助支出11.33万元,其他支出6.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.75万元，社会保障和就业支出6.05万元，医疗卫生和计划生育支出4.47万元，住房保障支出5.61万元，其他支出1.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出51.03万元，商品和服务支出31.38万元，对个人和家庭补助11.33万元，其他支出6.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年赣州市人民政府发展研究中心财政拨款支出预算93.74万元，具体支出情况是：一般公共服务78.12万元，社会保障和就业支出5.72万元，医疗卫生和计划生育支出4.29万元，住房保障支出5.61万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年赣州市人民政府发展研究中心是参公单位机关运行经费财政拨款预算79.05万元，比2015年下降13.44%，主要是人员减少，日常公用预算支出相应减少。

（六）政府采购情况

　  2016年赣州市人民政府发展研究中心政府采购预算共安排4.6万元。其中，货物预算4.6万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

 2016年赣州市人民政府发展研究中心“三公”经费年初预算安排15.8万元。其中:一般公共预算支出15.35万元，上年结余0.45万元。

1.无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费6.8万元（其中：一般公共预算支出6.8万元），与上年预算安排持平。

3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：一般公共预算支出9万元），与上年预算安排持平。

第三部分 赣州市人民政府发展研究中心2016年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分　 名词解释

　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指赣州市人民政府发展研究中心参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指赣州市人民政府发展研究中心参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案局参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他支出（项）：指赣州市人民政府发展研究中心参照公务员法管理的事业单位用于除上述项目以外其他用于事务方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。