第一部分 赣州市赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣南科学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣南科学院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标指标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣南科学院概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、 部门基本情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关、市科技情报所、市农机化所3个全额拨款事业单位；市农科所、市畜科所、市林科所、市柑桔所、市烟科所、市水产所、市花卉所、院科技发展中心和院中心实验室为9个差额拨款事业单位，与上年相比，减少了1个单位。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1048人，其中：全额事业编制64人，差额事业编制984人；实有人数1164人，其中：在职人数565人，包括全额事业50人、差额事业515人；退休人员599人。
第二部分 赣州市赣南科学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为11100.09万元，与2019年相比增加97.36%，其中：财政拨款收入4397.74万元，占收入预算总额的39.62%，与2019年预算相比增加11.2%，主要是医疗保险调整比例增加预算；事业收入5692万元，占收入预算总额的51.28%，与2019年相比增加1866.14%，主要是几个单位因城市规划要求，土地纳入征地拆迁范围，预计增加补偿款；上年财政拨款结转1010.35万元，占收入预算总额的9.1%，与2019年相比下降26.78%，主要是项目实施进度加快。
（二）支出预算情况
2020年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为11100.09万元，与2019年相比增加97.36%，主要是院科创中心和基地建设新增支出，其中：
按支出项目类别划分：基本支出10155.53万元，占支出预算总额的91.49%，与2019年相比增加134.09%，主要是院科创中心和基地建设；项目支出944.56万元，占支出预算总额的8.51%，与2019年相比下降26.55%，为行政事业性项目支出，主要是上年加快了项目实施。
按支出功能科目划分：科学技术支出9482.57万元，占支出预算总额的85.43%，与2019年相比增长126.72%；社会保障和就业支出724.95万元，占支出预算总额的6.53%，与2019年相比下降2.06%，主要是养老保险下调缴费比例；医疗卫生支出559.11万元，占支出预算总额的5.04%，与2019年相比增长131.74%，主要是医疗保险调整缴费比例；住房保障支出287.13万元，占支出预算总额的2.59%;农林水支出46.33万元，占支出预算总额的0.41%。
（三）财政补助支出情况
2020年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4397.74万元，占支出预算总额的39.62%，与2019年相比增加11.2%，主要是医疗保险缴费比例调整，具体为：科学技术支出2926.55万元，占财政补助支出的66.55%；社会保障和就业支出694.95万元，占支出预算总额的15.8%，与2019年相比下降4.27%，主要是养老保险缴费比例调整；医疗卫生支出514.11万元，占支出预算总额的11.69%与2019年相比增加108.53%，主要是医疗保险缴费比例调整；住房保障支出262.13万元，占支出预算总额的5.96%。
(四)政府性基金情况
我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
我院2020年机关运行经费预算为69.06万元，与去年相比下降38.6万元，主要是公务用车改革减少车辆等支出。
（六）政府采购情况
2020年我院所属各单位政府采购总额4315.53万元，其中：政府采购货物预算2497.53万元、工程采购预算1818万元，主要是科创中心和基地建设及实验仪器采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车辆17辆；另2018年7月公车改革后，院机关减少4辆公务用车，下属单位减少5辆公务用车（尚未收到相关材料进行账务处理），公务用车改革后，实际保留公务用车9辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金616万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金616万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明：
项目名称
1.项目概述 。围绕我市主导、优势产业发展需求，开展脐橙、蔬菜、油茶、生猪（畜禽）、花生（旱作物）、水稻、水产、花卉苗木等关键技术攻关20项，为我市六大攻坚战提供科技支撑。
2.立项依据。《关于加快财政专项资金支出进度的函》附件《2020年财政专项资金批复情况表》
3.实施主体。赣南科学院机关、院直属各单位和赣南树木园等11个项目实施单位。
4.实施周期。2020年1月-2022年12月
5.年度预算安排。2020年安排项目资金预算616万元
6.年度绩效目标。
（1）、开展脐橙、蔬菜、油茶、生猪等关键技术攻关4项以上，开展水稻、花生（旱作物）、畜禽、水产、花卉苗木等关键技术攻关5项以上。
（2）、开展动植物种质资源调查、收集，形成赣南动植物种质资源调研报告（初稿）1份，围绕市委市政府重点工作,选择4-5个课题进行调查研究，并撰写调研报告或决策参考报告。
（3）、重点建设蔬菜、脐橙、油茶和水稻等主导产业科技创新团队（学科）4个，培育建设生猪、花生、水产等优势产业科技创新团队（学科）3个，同时，兼顾指导建设区域特色科技创新团队（学科）3个。
（4）、开展送科技下乡活动5次以上；开展农业实用技术培训班3期以上；开展进企入户服务活动3次以上，服务龙头企业、专业合作社、种养大户5家以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
为了进一步加强“三公”经费的管理，在制度上完善了公务接待管理和用车管理，在财务管理上完善了报销手续，为进一步降低“三公”经费预算打下了基础。“三公”经费年初预算安排128.67万元,比上年下降3.16%。 其中:
因公出国（境）费15万元，比上年下降0万元。
公务接待费67.3万元，比上年减少2.07万元。主要原因是：在制度上完善了公务接待管理，在财务管理上完善了报销手续。
公务用车运行维护费46.37万元，比上年减少1.92万元。主要原因是：由于事业单位公务用车改革，减少相关费用预算。
公务用车购置费0万元，
第三部分 赣州市赣南科学院2020年部门预算表
见附表。
第四部分 名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
附件：1.
2020年部门预算公开表(赣南科学院)
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附件：
