赣南科学院2017年部门决算
目 录
第一部分 赣南科学院部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、 机关运行经费支出情况说明
七、 政府采购支出情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、国有资产占有使用情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 赣南科学院部门概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率；为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议；开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地；对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、 部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个。包括：赣南科学院机关、市农业科学研究所、市畜牧研究所、市林业科学研究所、市科技情报研究所、市烟草科学研究所、市柑桔科学研究所、市水产研究所、市农机化研究所、市花卉研究所、赣南树木园、院科技发展中心和院中心实验室。除院机关、市科技情报研究所和市农机化研究所为全额拨款事业单位外均为差额拨款事业单位。
本部门事业编制数为1100人，在职人员603人，退休人员544人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计8086.54万元，其中上年结转和结余900.68万元，较上年增长12.90%；本年收入7185.86万元，较上年增长13.02%，收入增加主要是增加在职人员工资收入待遇、各类项目资金和国有资产租赁等收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6061.02万元，占 74.95 %；事业收入 1124.84万元，占13.91%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计8086.54万元，其中本年支出合计6795.67万元，较上年增长6.41%，年末结转和结余1290.87万元，较上年增加66.3%，主要原因是未及时将当年项目资金下达到账时间较晚形成结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出5386.65万元，占 66.61 %；项目支出1409.03万元，占 17.42%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5156.29万元，决算数为6956.10万元，完成年初预算的134.90%，主要原因是在职人员调资和增加退休人员生活费、项目资金增加等。
按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为3513.86万元，决算数为4553.74万元，完成年初预算的129.59%；社会保障和就业支出年初预算为1669.79万元，决算数为1692.33万元；完成年初预算的101.35%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为229.32万元，决算数为240.45万元，完成年初预算的104.85%；农林水支出年初预算数为60万元，决算数为46.65万元，完成年初预算的77.75%；住房保障支出年初预算为222.83万元，决算数为244.58万元，完成年初预算109.76%；其他支出年初预算为10万元，决算数为1.42万元，完成年初预算的14.2%。
按经济分类科目分：工资福利支出2916.59万元，较上年增长26.36%，对个人和家庭补助支出2202.85万元，较上年增长13.18%，主要原因是在职人员增加工资和退休人员增加退休费；商品和服务支出894.73万元，较上年下降8.35%，主要原因是较好地控制了一般公务经费的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4895.68 万元，其中：
（一）工资福利支出2756.05万元，较2016年增加447.93 万元，增长19.4%，主要原因是：在职人员调资等。
（二）商品和服务支出 198.44万元，较2016年增加14.68万元，增长7.98%，主要原因是：新进大学生和研究生等。
（三）对个人和家庭补助支出1934.39万元，较2016年减少11.92万元，下降0.61%，主要原因是：全额单位2016年10月纳入社会养老保险管理，减少退休人员预算。
（四）其他资本性支出6.79万元，较2016年减少0.65万元，下降8.73%，主要原因是：减少了办公等设备的采购。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为166.5万元,决算数为126.20万元，完成预算的75.8%，决算数较上年下降8.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为17万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为79.09万元，决算数为58.79万元，完成预算的74.33 %，决算数较上年下降14.09%。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数70.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费年初预算数70.41万元。公务用车购置费决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费决算数为67.41万元，完成预算的95.74%，决算数较上年下降3.96%。进一步加强了公车使用管理。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出198.44万元，比2016年增加了7.24万元，主要是在职在岗人员增加，车辆老旧维修费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购预算支出总额200.16万元（其中财政性资金179.31万元，非财政性资金20.85万元），实际采购支出158.99万元（其中财政性资金采购147.59万元，非财政性资金采购11.40），完成预算的79.43%。
八、预算绩效情况说明
按照市财政局布署的整体支出和项目支出绩效管理工作的要求，我们成立了预算绩效管理领导小组，自行组织了院机关整体支出的绩效评价，按照《部门整体支出绩效评价批价体系评分表》所规定的内容进行自评打分，并撰写了部门整体支出绩效评价报告。
我院2017年度市本级（赣南科学院部分）项目经费总额为400万元，计22个项目。本次完成了绩效自评的2017年度市本级（赣南科学院部分）项目有22个（见表1），涉及金额400万元，覆盖率达100%，达到通知规定有关要求。项目绩效自评平均得分88.94分。
根据年初设定的绩效目标，小龙虾养殖模式在南方山区的研究与示范推广项目绩效自评得分为90.9分，项目全年预算数为10万元，执行数为11万元，完成预算的110 %。主要产出和效果：一是稻田商品虾亩产量达60kg/亩；水稻亩产量达350kg/亩，稻虾综合亩利润达1870元/亩；二是池塘商品龙虾亩产量达280kg/亩，池塘养殖小龙虾亩利润达2600元/亩；三是小龙虾虾苗成活率达83%；商品虾成活率达86%；商品虾平均规格达35g：发现的问题及原因；我市小龙虾养殖产业刚刚起步，小龙虾养殖技术还处于摸索阶段，科技人员和养殖户所掌握的养殖经验普遍不足，小龙虾规模化人工繁殖技术亟待解决，下一步改进措施：一是加大资金投入，提高小龙虾产品的科技含量，扩大小龙虾养殖规模，推动小龙虾产业快速高效发展；二是通过举办培训班、组织考察学习等多种形式加强宣传和技术推广，营造依靠科技创新引领我市产业发展的氛围。
九、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车辆19辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等
4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：1.
775876657_收入支出决算总表
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