赣州市赣南科学院2018年部门预算
目录
第一部分赣州市赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分赣州市赣南科学院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣州市赣南科学院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分赣州市赣南科学院概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、 部门基本情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关、市科技情报所、市农机化所3个全额拨款事业单位；市农科所、市畜科所、市林科所、市柑桔所、市烟科所、市水产所、赣南树木园、市花卉所、院科技发展中心和院中心实验室为10个差额拨款事业单位。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1100人，其中：全额事业编制64人，差额事业编制1036人；实有人数1199人，其中：在职人数603人，包括全额事业49人、差额事业554人；退休人员587人(其中全额事业单位43人)。
第二部分赣州市赣南科学院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为6502.15万元，与2017年相比增长13.96%，其中：财政拨款收入4580.46万元，占收入预算总额的70.45%，与2017年预算相比增长3.37%，主要是工资薪级正常增长；事业收入774.84万元，占收入预算总额的11.92%，与2017年相比增长94.79%，主要是项目收入、租金收入有大幅度增长；上年财政拨款结转1146.85万元，占收入预算总额的17.64%，与2017年相比增长30.8%，主要是上年部分工程项目未及时付款，及当年项目收入未及时到账。
（二）支出预算情况
2018年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为6502.15 万元，与2017年相比增长13.96%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出5286.3万元，占支出预算总额的81.3%，与2017年相比增长5.24%，主要是人员增加和正常增资，包括工资福利支出3055.65万元，商品和服务支出723.12万元，对个人和家庭补助支出1507.53万元；项目支出1215.85万元，占支出预算总额的18.7%，与2017年相比增长78.13%，为行政事业性项目支出，主要是加快项目实施进展。
按支出功能科目划分：科学技术支出4376.11万元，占支出预算总额的67.3%；与2017年相比增长24.54%，社会保障和就业支出1566.49万元，占支出预算总额的29.26%；医疗卫生支出238.3万元，占支出预算总额的4.02%；住房保障支出243.14万元，占支出预算总额的3.91%;农林水支出和其他支出78.11万元，占支出预算总额的1.22%。
（三）财政补助支出情况
2018年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4580.46万元，占支出预算总额的70.45%，与2017年相比增长3.37%，主要是人员增加和正常增资，具体为：科学技术支出2532.53万元，占财政补助支出的55.29%；社会保障和就业支出1566.49万元，占支出预算总额的34.2%；医疗卫生支出238.3万元，占支出预算总额的5.2%；住房保障支出243.14万元，占支出预算总额的5.31%。
(四)政府性基金情况
我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
我院2018年机关运行经费预算为68.62万元，与去年相比增加15.89万元，主要是随事业收入的增长而增加。
（六）政府采购情况
2018年我院所属各单位政府采购总额2080.61万元，其中：政府采购货物预算380.61万元、工程采购预算1700万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车辆19辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金460万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金460万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
为了进一步加强“三公”经费的管理，在制度上完善了公务接待管理和用车管理，在财务管理上完善了报销手续，为进一步降低“三公”经费预算打下了基础。“三公”经费年初预算安排163.53万元,比上年略有下降。因公出国(境)费17万元，车辆购置费为0，实现零增长。其中:
因公出国（境）费17万元，比上年增加0万元。
公务接待费76.2万元，比上年减少2.89万元。主要原因是：在制度上完善了公务接待管理，在财务管理上完善了报销手续。
公务用车运行维护费70.33万元，比上年减少0.11万元。主要原因是：由于车辆长期没有更新，老旧维护费用逐年递增。
公务用车购置费0万元。
第三部分赣州市赣南科学院2018年部门预算表
附八张表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位：赣南科学院 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
4,580.46 |
合计 |
6,502.15 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,580.46 |
科学技术支出 |
4,376.11 |
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,566.49 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
238.30 |
|
预算内投资收入 |
0 |
农林水支出 |
59.11 |
|
二、事业收入 |
774.84 |
住房保障支出 |
243.14 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
粮油物资储备支出 |
19.00 |
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,355.30 |
本年支出合计 |
6,502.15 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
1,146.85 |
|
|
|
财政拨款结转（结余） |
788.70 |
|
|
|
其他资金结转（结余） |
358.15 |
|
|
|
收入总计 |
6,502.15 |
支出总计 |
6,502.15 |
|
部门收入总表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
赣南科学院 |
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
|
合计 |
财政拨款 |
|
|
|
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
专项收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
预算内投资收入 |
|
|||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|||||||
|
|
合计 |
6,502.15 |
4,580.46 |
4,580.46 |
|
|
|
774.84 |
|
|
|
|
|
1,146.85 |
|
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4,376.11 |
2,532.53 |
2,532.53 |
|
|
|
774.84 |
|
|
|
|
|
1,068.74 |
|
|||||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
150.46 |
150.46 |
150.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
150.46 |
150.46 |
150.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
02 |
基础研究 |
3,221.80 |
2,056.74 |
2,056.74 |
|
|
|
774.84 |
|
|
|
|
|
390.22 |
|
|||||||
|
2060201 |
机构运行（基础研究） |
2,897.31 |
2,056.74 |
2,056.74 |
|
|
|
774.84 |
|
|
|
|
|
65.73 |
|
|||||||
|
2060206 |
专项基础科研 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.46 |
|
|||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
316.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316.03 |
|
|||||||
|
03 |
应用研究 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.25 |
|
|||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.25 |
|
|||||||
|
04 |
技术研究与开发 |
357.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
357.68 |
|
|||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
343.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343.59 |
|
|||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.09 |
|
|||||||
|
05 |
科技条件与服务 |
183.12 |
183.12 |
183.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2060501 |
机构运行（科技条件与服务） |
183.12 |
183.12 |
183.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
457.80 |
142.21 |
142.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315.59 |
|
|||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
453.80 |
142.21 |
142.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311.59 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,566.49 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,566.49 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,503.01 |
1,503.01 |
1,503.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
63.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
238.30 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
59.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.11 |
|
|||||||
|
02 |
林业 |
59.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.11 |
|
|||||||
|
2130206 |
林业技术推广（林业） |
59.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.11 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
243.14 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
02 |
住房改革支出 |
243.14 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.14 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|||||||
|
01 |
粮油事务 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||
|
赣南科学院 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
|
合计 |
6,502.15 |
5,340.30 |
1,161.85 |
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4,376.11 |
3,292.37 |
1,083.74 |
|
|
|
||||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
150.46 |
150.46 |
|
|
|
|
||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
150.46 |
150.46 |
|
|
|
|
||||||
|
02 |
基础研究 |
3,207.80 |
2,817.58 |
390.22 |
|
|
|
||||||
|
2060201 |
机构运行（基础研究） |
2,883.31 |
2,817.58 |
65.73 |
|
|
|
||||||
|
2060206 |
专项基础科研 |
8.46 |
|
8.46 |
|
|
|
||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
316.03 |
|
316.03 |
|
|
|
||||||
|
03 |
应用研究 |
5.25 |
|
5.25 |
|
|
|
||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
5.25 |
|
5.25 |
|
|
|
||||||
|
04 |
技术研究与开发 |
371.68 |
14.00 |
357.68 |
|
|
|
||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
357.59 |
14.00 |
343.59 |
|
|
|
||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
14.09 |
|
14.09 |
|
|
|
||||||
|
05 |
科技条件与服务 |
183.12 |
183.12 |
|
|
|
|
||||||
|
2060501 |
机构运行（科技条件与服务） |
183.12 |
183.12 |
|
|
|
|
||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
457.80 |
127.21 |
330.59 |
|
|
|
||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
453.80 |
127.21 |
326.59 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|
|
|
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,503.01 |
1,503.01 |
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
59.11 |
|
59.11 |
|
|
|
||||||
|
02 |
林业 |
59.11 |
|
59.11 |
|
|
|
||||||
|
2130206 |
林业技术推广（林业） |
59.11 |
|
59.11 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.14 |
243.14 |
|
|
|
|
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||||||
|
01 |
粮油事务 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||||||
|
财政拨款收支总表 |
|
||||||||||||
|
填报单位：赣南科学院 |
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
收 入 |
|
支出 |
|
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||||
|
一、财政拨款收入 |
4,580.46 |
一、本年支出 |
4,580.46 |
4,580.46 |
|
|
|||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
4,580.46 |
科学技术支出 |
2,532.53 |
2,532.53 |
|
|
|||||||
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|
|||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
238.30 |
238.30 |
|
|
|||||||
|
预算内投资收入 |
|
住房保障支出 |
243.14 |
243.14 |
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
4,580.46 |
支出总计 |
4,580.46 |
4580.46 |
|
|
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|
一般公共预算支出表 |
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|
赣南科学院 |
单位：万元 |
||||||||
|
支出功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合计 |
4,580.46 |
4,565.46 |
15.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,532.53 |
2,517.53 |
15.00 |
|||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
150.46 |
150.46 |
|
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
150.46 |
150.46 |
|
|||||
|
02 |
基础研究 |
2,056.74 |
2,056.74 |
|
|||||
|
2060201 |
机构运行（基础研究） |
2,056.74 |
2,056.74 |
|
|||||
|
05 |
科技条件与服务 |
183.12 |
183.12 |
|
|||||
|
2060501 |
机构运行（科技条件与服务） |
183.12 |
183.12 |
|
|||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
142.21 |
127.21 |
15.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
142.21 |
127.21 |
15.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,566.49 |
1,566.49 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,503.01 |
1,503.01 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
238.30 |
238.30 |
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
238.30 |
238.30 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
243.14 |
243.14 |
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
243.14 |
243.14 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.14 |
243.14 |
|
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||
|
赣南科学院 |
单位：万元 |
|
|||||||
|
支出经济分类科目 |
|
2018年基本支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
|
合计 |
4,565.46 |
4,496.84 |
68.62 |
|
||||
|
301 |
|
2,989.31 |
2,989.31 |
|
|
||||
|
30130101 |
基本工资 |
2,190.02 |
2,190.02 |
|
|
||||
|
30130106 |
伙食补助费 |
33.63 |
33.63 |
|
|
||||
|
30130107 |
绩效工资 |
123.55 |
123.55 |
|
|
||||
|
30130108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.48 |
63.48 |
|
|
||||
|
30130110 |
职工基本医疗保险缴费 |
238.30 |
238.30 |
|
|
||||
|
30130113 |
住房公积金 |
243.14 |
243.14 |
|
|
||||
|
3013019901 |
临聘人员经费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
||||
|
3013019903 |
高温津贴 |
3.13 |
3.13 |
|
|
||||
|
3013019904 |
职工通讯费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
||||
|
3013019905 |
职工交通费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
||||
|
3013019999 |
其他工资福利 |
77.32 |
77.32 |
|
|
||||
|
302 |
|
68.62 |
|
68.62 |
|
||||
|
30130201 |
办公费 |
15.70 |
|
15.70 |
|
||||
|
30130202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||
|
30130205 |
水费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
||||
|
30130206 |
电费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
||||
|
30130207 |
邮电费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
||||
|
30130208 |
取暖费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
||||
|
30130211 |
差旅费 |
15.10 |
|
15.10 |
|
||||
|
30130217 |
公务接待费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
||||
|
30130228 |
工会经费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
||||
|
30130229 |
福利费 |
13.16 |
|
13.16 |
|
||||
|
30130290 |
业务费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
||||
|
3013029903 |
退休人员公用经费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
||||
|
3013029999 |
其他商品和服务 |
1.04 |
|
1.04 |
|
||||
|
303 |
|
1,507.53 |
1,507.53 |
|
|
||||
|
3013030201 |
退休费 |
1,503.00 |
1,503.00 |
|
|
||||
|
3013030203 |
退休人员交通费 |
0.01 |
0.01 |
|
|
||||
|
3013030501 |
遗属补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
||||
|
30130321 |
独生子女父母奖励金 |
3.12 |
3.12 |
|
|
||||
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
||||||
|
赣南科学院 |
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
163.53 |
17.00 |
76.20 |
70.33 |
|
|
215 |
赣南科学院 |
163.53 |
17.00 |
76.20 |
70.33 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
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