赣南科学院
2017年部门预算
目录
第一部分赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分赣南科学院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣南科学院2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分赣南科学院概况
一、部门主要职责
根据国家科技发展的方向,围绕我市优势产业,主要从事科学技术应用开发研究,重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举,着重科研成果的转化,提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议,对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流,建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、部门基本情况
赣南科学院(包括下属单位)单位编制数为1101人,其中:全额事业编制65人,差额事业编制1036人;实有人数1199人,其中:在职人数628人,包括全额事业52人、差额事业576人;退休人员571人。
第二部分赣南科学院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年赣南科学院(包括下属单位)收入预算总额为5705.8万元,其中:财政拨款收入4431.24万元,占收入预算总额的77.66%;事业收入397.78万元,占收入预算总额的6.97%;上年财政拨款结转876.78万元,占收入预算总额的15.37%。总收入与2016年相比增加7.91%,主要是由于职工工资调整增加了工资,财政补助收入增加,事业发展良好,事业收入增加。
(二)支出预算情况
2017年赣南科学院(包括下属单位)支出预算总额为5705.8 万元,与2016年相比增加7.91%,其中:
按支出项目类别划分:基本支出5023.22万元,占支出预算总额的88.04%,包括工资福利支出2926.32万元,与2016年相比增加19.56%,主要是调整增加了工资预算;商品和服务支出272.74万元,与2016年相比下降6.13%,主要是严格控制公用经费支出,下调各项支出费用预算,对个人和家庭补助支出1824.16万元,与2016年相比下降2.46%,主要是退休人员减少;项目支出682.58万元,占支出预算总额的11.96%,为行政事业性项目支出,与2016年相比略有增长。
按支出功能科目划分:科学技术支出3513.86万元,占支出预算总额的61.59%;社会保障和就业支出1669.79万元,占支出预算总额的29.26%;医疗卫生支出229.32万元,占支出预算总额的4.02%;住房保障支出222.83万元,占支出预算总额的3.91%;农林水支出和其他支出70万元,占支出预算总额的1.22%。
(三)财政补助支出情况
2017年赣南科学院(包括下属单位)财政补助支出预算为4431.24万元,占支出预算总额的77.66%,具体为:科学技术支出2367.98万元,占财政补助支出的53.44%;社会保障和就业支出1613.47万元,占支出预算总额的36.41%;医疗卫生支出226.96万元,占支出预算总额的5.12%;住房保障支出222.83万元,占支出预算总额的5.03%。
(四)政府性基金情况
我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
我院2017年机关运行经费预算为71.62万元,与2016年相比下降5.19%,主要是为了严格控制公用经费支出。
(六)政府采购情况
2017年我院所属各单位政府采购总额2113.03万元,其中:政府采购货物预算801.96万元、工程采购预算1311.07万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
为了进一步加强“三公”经费的管理,在制度上完善了公务接待管理和用车管理,在财务管理上完善了报销手续,为进一步降低“三公”经费预算打下了基础。“三公”经费年初预算安排166.5万元,比上年略有下降。车辆购置费为0,实现零增长
第三部分赣南科学院2017年部门预算表
附八张表
第四部分 名词解释
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
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