2017年赣南科学院预算

赣南科学院

2017年部门预算

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣南科学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣南科学院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　四、财政拨款收支总表

　五、一般公共预算支出表

　六、一般公共预算基本支出表

　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

二、部门基本情况

赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1101人，其中：全额事业编制65人，差额事业编制1036人；实有人数1199人，其中：在职人数628人，包括全额事业52人、差额事业576人；退休人员571人。

第二部分赣南科学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为5705.8万元，其中：财政拨款收入4431.24万元，占收入预算总额的77.66%；事业收入397.78万元，占收入预算总额的6.97%；上年财政拨款结转876.78万元，占收入预算总额的15.37%。总收入与2016年相比增加7.91%，主要是由于职工工资调整增加了工资，财政补助收入增加，事业发展良好，事业收入增加。

（二）支出预算情况

2017年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为5705.8 万元，与2016年相比增加7.91%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5023.22万元，占支出预算总额的88.04%，包括工资福利支出2926.32万元，与2016年相比增加19.56%，主要是调整增加了工资预算；商品和服务支出272.74万元，与2016年相比下降6.13%，主要是严格控制公用经费支出，下调各项支出费用预算，对个人和家庭补助支出1824.16万元，与2016年相比下降2.46%，主要是退休人员减少；项目支出682.58万元，占支出预算总额的11.96%，为行政事业性项目支出，与2016年相比略有增长。

按支出功能科目划分：科学技术支出3513.86万元，占支出预算总额的61.59%；社会保障和就业支出1669.79万元，占支出预算总额的29.26%；医疗卫生支出229.32万元，占支出预算总额的4.02%；住房保障支出222.83万元，占支出预算总额的3.91%;农林水支出和其他支出70万元，占支出预算总额的1.22%。

（三）财政补助支出情况

2017年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4431.24万元，占支出预算总额的77.66%，具体为：科学技术支出2367.98万元，占财政补助支出的53.44%；社会保障和就业支出1613.47万元，占支出预算总额的36.41%；医疗卫生支出226.96万元，占支出预算总额的5.12%；住房保障支出222.83万元，占支出预算总额的5.03%。