目  录

第一部分  赣南科学院部门概况

一、　  部门主要职责

二、　  部门决算单位构成

第二部分  赣南科学院2015年部门决算情况说明

一、　　 收入决算情况说明

二、　　 支出决算情况说明

三、　　 财政拨款支出决算情况说明

四、　　机关运行经费情况说明  

五、“三公”经费支出决算情况说明

　六、　 政府采购支出情况说明

　七、　 国有资产占用情况说明

第三部分  赣南科学院2015年部门决算表

一、　　　  收入支出决算总表

二、　　　  收入决算表

三、　　　  支出决算表

四、　　　  支出决算明细表

五、　　　  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、　　　  一般公共预算财政拨款支出决算表

七、　　　  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、　　　  政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、　　　  “三公”经费支出决算表

第一部分  赣南科学院部门概况

一、　 部门主要职责

根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率；为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议；开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地；对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

二、　 部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个。包括：赣南科学院机关、市农业科学研究所、市畜牧研究所、市林业科学研究所、市科技情报研究所、市烟草科学研究所、市柑桔科学研究所、市水产研究所、市农机化研究所、市花卉研究所、赣南树木园、院科技发展中心和院中心实验室。除院机关、市科技情报研究所和市农机化研究所为全额拨款事业单位外均为差额拨款事业单位。

　  本部门事业编制数为1100人，在职人员659人，退休人员550人。

第二部分  赣南科学院2015年部门决算情况说明

一、　  收入决算情况说明

　 本部门2015年度收入总计6745.16万元，其中上年结转和结余1374.36万元，较上年增长82.59%；本年收入5370.8万元，较上年增长2.35%，主要原因是项目资金到账时间晚，项目不能及时实施，影响资金及时支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4817.75万元，占89.7%；事业收入515.93万元，占9.61%；其他收入（含上级补助收入）37.12万元，占0.69%。

二、　  支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计6745.16万元，其中本年支出合计6011.01万元，较上年增长19.8%，年末结转和结余734.15万元，较上年下降27.98%，主要原因是加快了项目的实施进度，督促完成项目的结题验收，使得资金支付进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出4741.25万元，占78.88%；项目支出1269.76万元，占21.12%。

三、　  财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4290.56万元，决算数为5303.64万元，完成年初预算的123.61%，主要原因是在职人员调资和增加退休人员生活费。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为2512.9万元，决算数为3254.34万元，完成年初预算的145.83%；社会保障和就业支出年初预算为1499.91万元，决算数为1678.94万元，完成年初预算111.94%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为183.25万元，决算数为183.28万元，完成年初预算100.02%；农林水支出年初预算数为94.5万元，决算数为187.08万元，完成年初预算197.97%。

按经济分类科目分：工资福利支出2277.73万元，对个人和家庭补助支出1814.52万元，较上年增长4.67%，主要原因是在职人员增加工资和退休人员增加退休费；商品和服务支出1058.63万元，较上年增长89.98%，主要原因是加快了科研项目的实施。

四、机关运行经费情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行支出

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为169.83万元,决算数为138.41万元，完成预算的81.5%，决算数较上年下降5.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为12万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 83.82万元，决算数为67.37万元，完成预算的80.37 %，决算数较上年下降12.65%。主要原因是：加强了公务接待管理，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出71.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为74.01万元，决算数为71.03万元，完成预算的95.97%，决算数较上年增长1.81%。主要原因是：大部分车辆经过多年使用，维修费用增加。

　  六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额183.1万元，其中：政府采购货物支出79.22万元、政府采购工程支出103.88万元、

 七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车18辆、其他用车（皮卡）1辆，其他用车主要是科研实验、实施项目工具用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政局布署的整体支出和项目支出绩效管理工作的要求，我们成立了预算绩效管理领导小组，自行组织了院机关整体支出的绩效评价，按照《部门整体支出绩效评价批价体系评分表》所规定的内容进行自评打分，并撰写了部门整体支出绩效评价报告。

第三部分 赣南科学院2015年部门决算表

（详见附表）