赣州市投资促进中心2022年部门预算

目    录

第一部分  赣州市投资促进中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市投资促进中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市投资促进中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市投资促进中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于投资促进工作的法律法规、方针政策和决策部署。

（二）协同拟定全市招商引资政策，参与全市招商引资督查、考核，做好招商引资调研。

（三）负责全市招商政策、重大项目和投资环境的宣传推介，编印投资赣州、重点招商项目册、政策汇编、主导产业招商指导手册等宣传资料。

（四）负责全市驻点（市直）招商小分队、专业招商小分队管理，收集汇总编印各县（市、区）招商资讯、招商项目签约信息、客商信息并参与考核。

（五）参与拟定全市会展业发展政策、规划和促进措施，指导和管理全市在境内举办的各类展览、展销和展示等展会活动，做好会展产业统计分析；完成对口省商务厅会展业管理处交办的事项。

（六）配合做好招才引智工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市投资促进中心编制数18人，其中：行政编制0人、全额事业编制16人，自收自支编制人数2人（人员代管，编制“退一减一”）。在编实有人数12人，包括行政人员0人、全额事业12人，自收自支2人；退休人员4人。

第二部分  赣州市投资促进中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市投资促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022 年赣州市投资促进中心收入预算总额为  552.13 万元,较上年预算安排增加  319.81 万元;财政拨款收入  199.10万元,较上年预算安排增加27.89 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;国库集中支付网上结转41.63万元,较上年预算安排减少19.48万元。

 (二)支出预算情况

2022 年赣州市投资促进中心支出预算总额为支出预算总额为 552.13万元,较上年预算安排增加 319.81万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  225.33  万元,较上年预算安排增加54.12 万元;其中：工资福利支出 177.33  万元,商品和服务支出47.02  万元,对个人和家庭的补助  0.98万元。项目支出326.79 万元,较上年预算安排增加  326.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出197.43 万元,较上年预算安排增加6.92万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 15.90 万元,较上年预算安排增加  3.27  万元;卫生健康支出 15.65万元,较上年预算安排减少0.21 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出  11.74  万元,较上年预算安排减少  1.58  万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 0万元;其他支出  311.40  万元,较上年预算安排增加 311.40 万元;债务还本支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;债务发行费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  177.33 万元,较上年预算安排增加 59.56万元;商品和服务支出52.41万元,较上年预算安排增加14.69万元;对个人和家庭的补助 0.98 万元,较上年预算安排增加 0.26万元;资本性支出67.20万元,较上年预算安排减少 67.20万元，其他支出  254.20 万元,较上年预算安排增加 254.20 万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市投资促进中心财政拨款支出预算总额为   199.10万元,较上年预算安排增加27.89万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出155.81万元,社会保障和就业支出 15.89万元,卫生健康支出 15.65 万元,住房保障支出11.74万元,债务发行费用支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 184.10万元,较上年预算安排增加 12.89 万元;其中：工资福利支出142.81万元,商品和服务支出 40.33 万元,对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 15 万元,较上年预算安排增加15万元;其中：商品和服务支出 5万元,资本性支出10 万元。

(四)政府性基金情况

2022年赣州市投资促进中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市投资促进中心无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算40.33万元，较上年预算安排增加2.61万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

     2022年部门所属各单位政府采购总额66.926万元，其中：政府采购货物预算66.926万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明（部门本级）

1. 项目

（1）项目概述：依据《2021年全市招商引资工作的意见》，大力开展招商引资活动，进一步优化营商环境，全面提升开放型经济发展水平。

（2）立项依据：依报《2021年全市招商引资工作的意见》等文件精神，结合我市招商引资、会展工作实施。 

（3）实施主体：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。 

（4）实施方案：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。  

（5）实施周期：2022年1月-2022年12月

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款15万

（7）绩效目标和指标

数量指标：举办招商引资活动8场次，举办会展活动4场次，引进亿元以上项目6个。 

质量指标：引进亿元以上项目>=6个

时效指标：招商引资活动举办完成及时率90% 

社会效益指标：赣州营商环境有效提升 

可持续影响指标：积极影响 赣州招商引资吸引力

满意度指标：扶持企业满意度>=90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市投资促进中心"三公"经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国（境）费5万元,比上年减少 0.19 万元，主要原因是：减少预算数。

公务接待费 10 万元,比上年增加0.15万元，主要原因是：因为职能发生了转化，承担全市招商引资以及全市会展活动的统筹协调。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面

的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。