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赣州市供销合作社2020年部门预算情况说明

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   一2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2020年收入预算总额为350.83万元,较上年预算安排减少23.62万元,上年结转18.2万元。

    (二)支出预算情况

    2020年支出预算总额为369.03万元,较上年减少5.42万元。其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出35.79万元,卫生健康支出45.75万元,商业服务等支出266.89万元,住房保障支出20.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出220.88万元,商品和服务支出59.16万元,对个人和家庭的补助20.79万元,资本性支出50万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额350.83万元,具体支出情况是:商业服务等支出248.69万元,较上年预算减少9.54万元;社会保障和就业支出35.79万元,较上年预算减少0.27万元;卫生健康支出45.75万元,较上年预算增加0.28万元;住房保障支出20.6万元,较上年预算增加4.11万元。

(四)政府性基金情况

2020年赣州市供销合作社无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年公用经费59.16万元比上年减少4.23万元。其中:办公14.26万元,增加5.76万元;维修1万元,与上年持平;差旅费10万元,减少5.06万元;会议费6万元,增加1万元;培训费1.67万元,减少0.29万元;福利费7.7万元,减少1.84万元;其他交通费用13.68万元,减少2.66万元;取暖费1.32万元,减少0.02万元;工会经费1.34万元,减少0.23万元;其他商品和服务支出2.19万元,增加2.19万元。 

(六)政府采购情况

  2020年政府采购预算总额15.06万元,其中:政府采购货物预算 15.06 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至202012月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0 辆。

    2020年部门预算安排购置车辆 0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

(八)绩效目标设置情况

    2020年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及资 480 万元。

2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年 “三公”经费预算安排7.8万元,比上年减少0.26万元,减少 3.23 %。其中:

    因公出国(境)费4.8 万元,比上年增加 0.8万元。主要原因是:业务需要

 公务接待费 3 万元,比上年减少1.06万元。

 公务用车运行维护费  0  万元,与上年持平

 公务用车购置费  0  万元,与上年持平

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