一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2020年收入预算总额为350.83万元，较上年预算安排减少23.62万元，上年结转18.2万元。

    （二）支出预算情况

    2020年支出预算总额为369.03万元，较上年减少5.42万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.79万元，卫生健康支出45.75万元，商业服务等支出266.89万元，住房保障支出20.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出220.88万元，商品和服务支出59.16万元，对个人和家庭的补助20.79万元，资本性支出50万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额350.83万元，具体支出情况是：商业服务等支出248.69万元，较上年预算减少9.54万元；社会保障和就业支出35.79万元，较上年预算减少0.27万元；卫生健康支出45.75万元，较上年预算增加0.28万元；住房保障支出20.6万元，较上年预算增加4.11万元。

（四）政府性基金情况

2020年赣州市供销合作社无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年公用经费59.16万元，比上年减少4.23万元。其中：办公费14.26万元，增加5.76万元；维修费1万元，与上年持平；差旅费10万元，减少5.06万元；会议费6万元，增加1万元；培训费1.67万元，减少0.29万元；福利费7.7万元，减少1.84万元；其他交通费用13.68万元，减少2.66万元；取暖费1.32万元，减少0.02万元；工会经费1.34万元，减少0.23万元；其他商品和服务支出2.19万元，增加2.19万元。 

（六）政府采购情况

  2020年政府采购预算总额15.06万元，其中：政府采购货物预算 15.06 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

    2020年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

（八）绩效目标设置情况

    2020年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资 480 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年 “三公”经费预算安排7.8万元，比上年减少0.26万元，减少 3.23 %。其中:

    因公出国（境）费4.8 万元，比上年增加 0.8万元。主要原因是：业务需要。

 公务接待费 3 万元，比上年减少1.06万元。

 公务用车运行维护费  0  万元，与上年持平。

 公务用车购置费  0  万元，与上年持平。