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2018年财政决算公开说明(信访局20190918)

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赣州市信访局2018年度部门决算

 

    

 

第一部分 赣州市信访局部门概况

         一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 赣州市信访局部门概况

 

一、部门主要职责

赣州市信访局是主管访工作的机构,主要职责如下:

1.接待到市委、市政府上访的群众,受理办理信访人通过信、访、网、电等渠道提出信访诉求向市直部门和县(市、区)转送、交办、督办有关信访事项,督促检查信访事项的处理;承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项,及时反馈处理结果

2.督促检查重要信访事项的处理和落实,并审核调查处理结果协调处理紧急重大信访问题和跨地区跨部门、跨行业信访事项。

3.承办市政府复查复核委员会办公室的日常工作,审核受理群众向政府提出的复查复核信访事项

4.承担市信访工作联席会议的日常工作,督促、检查、指导全市信访业务工作和信访信息化建设;对本地信访工作情况进行年度考核;掌握信访干部队伍建设情况,组织开展信访干部业务培训;负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共赣州市委信访局。

本部门2018年度末编制人数25人,其中行政编制22人,事业编制3人。年末实有人数34人,其中在职人员23人,退休人员11人

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计831.04万元,其中年初结转和结余291.87万元,较2017年减少50.01万元,下降14.63 %;本年收入合计539.16万元,较2017年减少0.84万元,下降0.16%主要原因是:减少了专项资金安排。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入539.12万元,占 99.99%;其他收入0.04万元,占0.01%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 831.04万元,其中本年支出合计608.7万元,较2017年减少9.04万元,下降1.51%主要原因是:加强了财务管理,且本年度政府采购支出减少

年末结转和结余222.34万元,较2017年减少59.87万元,下降21.21 %,主要原因是:工资提标、奖励性工资增加,但本年度收入减少

本年支出的具体构成为:基本支出608.7万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为678.9万元,决算数为608.7万元,完成年初预算的89.66 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为609.34万元,决算数为525.58万元,完成年初预算的 86.25%主要原因是:加强了财务支出管理

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为29.25万元,决算数为40.44万元,完成年初预算数为138.26%主要原因是:因政策性规定而产生

   (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22.59万元,决算数为22.59万元,完成年初预算数为100%主要原因是:按政策规定执行相关支出

  (四)住房保障支出年初预算数为17.72万元,决算数为20.09万元,完成年初预算数为113.37%主要原因是:因政策性规定而产生

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.91万元,其中:

(一)工资福利支出306.05万元,较2017年增加87.01万元,增长39.72%主要原因是:工资提标、奖励性工资增加

(二)商品和服务支出154.02万元,较2017年减少9.19万元,下降5.63 %主要原因是:加强了机关财务管理

(三)对个人和家庭补助支出109.45万元,较2017年增加0.13万元,增长0.12 %主要原因是:因人员变动所致

(四)其他资本性支出31.39万元,较2017年减少48.19万元,下降60.56%,主要原因是:减少了固定资产购置

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为0.59万元,完成预算的5.9%,决算数较2017年减少1.01万元,下降63.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:该项目开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为 0.59万元,完成预算的5.9%,决算数较2017年减少1.01万元,下降63.13 %主要原因是:公务接待次数减少,且严格执行中央八项规定精神

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公车改革已无公务用车公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。主要原因是:公车改革已无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出185.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少57.38万元,下降23.63%主要原因是:加强了机关财务管理。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额31.39万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出31.39万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门已实行公车改革,所有车辆已移交。单位无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求和市财政局的工作部署,我组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,共涉及资金21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

我局2018年度无政府性基金预算项目支出,因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评;2018年度无重点项目,因此不存在重点项目预算支出绩效评价。我局严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理,各项绩效考核指标全面完成。但我局非整体支出绩效评价重点单位,故此处不公开整体支出绩效评价。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映网上信访处理系统维护经费项目绩效自评结果。

网上信访处理系统维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100,评价等级为优。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施保障了网上信访处理系统维护经费的足额落实使系统得到全面维护,切实提升了网上信访工作效率。发现的问题及原因:因项目经费实行先批后拨相关费用需要我局先予垫付。下一步改进措施:加强统筹协调,提前报批相关经费

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指利息收入及市劳动就业保障局拨公益性岗位补贴。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。