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2017年财政决算公开说明(信访局)

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赣州市信访局2017年度部门决算

 

    

 

第一部分 赣州市信访局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  赣州市信访局部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市信访局是主管赣州市信访工作的工作机构,主要职责是:贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定处理人民群众来信,接待群众上访;综合分析调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向市委、市政府报告,并提出解决问题的意见和建议等承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市信访局。

本部门2017年年末编制人数23人,其中行政编制20人,工勤编3人,事业编制0人;年末实有人数20人,其中在职人员人,离休人员  0人,退休人员9人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计881.87万元,其中年初结转和结余341.88万元,较2016年增加98.88万元,增长40.69 %;本年收入合计540万元,较2016年减少95.7万元,下降15.05 %,主要原因是:减少了专项资金安排。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入535.18万元,占 99.11%;其他收入4.82万元,占0.89%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 881.87万元,其中本年支出合计599.66万元,较2016年增加55.83万元,增长10.27%;年末结转和结余282.21万元,较2016年减少59.67万元,下降17.45 %。

本年支出的具体构成为:基本支出599.66万元,占100%。     

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为750.57万元,决算数为571.15万元,完成年初预算的76.10 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为673.84万元,决算数为495.17万元,完成年初预算的 73.48%。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为38.04万元,决算数为30.95万元,完成年初预算数为81.36%,主要原因是:政策性规定所产生。

   (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.72万元,决算数为25.97万元,完成年初预算数为131.69%,主要原因是:新增因独生子女补助。

  (四)住房保障支出年初预算数为18.97万元,决算数为19.06万元,完成年初预算数为100.47%,主要原因是:人员变动所致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.15万元,其中:

(一)工资福利支出219.04万元,较2016年减少29.37万元,下降11.82%,主要原因是:人员变动所致。

(二)商品和服务支出163.21万元,较2016年减少16.04万元,下降8.95 %,主要原因是:加强了本局财务管理工作。

(三)对个人和家庭补助支出109.32万元,较2016年增加63万元,增长136 %,主要原因是:增加了奖励工资。

(四)其他资本性支出79.58万元,较2016年增加14.72万元,增长22.7%,主要原因是:增加了硬件视频改造设备款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为15.7万元,决算数为1.6万元,完成预算的10.19%,决算数较2016年减少6.62万元,下降80.54%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:未有该项目开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.7万元,决算数为 1.6万元,完成预算的10.19%,决算数较2016年减少2.27万元,下降58.66 %。主要原因是:严格按照有关规定标准执行公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:公车改革已无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少4.35万元,下降100%。主要原因是:公车改革已无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出242.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少1.32万元,下降0.54%,主要原因是:加强了财务管理。 

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门已实行公车改革,所有车辆已移交。单位无价值200万元以上大型设备。

、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额79.58万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出79.58万元。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金60.54万元,占一般公共预算项目支出总额的30.27%。我局2017年无政府性基金预算项目支出,因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我局2017年无重点项目,因此无重点项目预算支出绩效评价。

我局非整体支出绩效评价试点单位,因此未进行整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映信访救助专项资金项目绩效自评结果。

信访救助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信访救助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为  200万元,执行数为60.54万元,完成预算的30.27%。主要产出和效果:通过救助解决了一大批棘手的疑难信访案件,消除了困扰信访工作的突出矛盾,缓解了基层信访工作的压力。发现的问题及原因:一是少数地方单位抱有“花钱买平安”的思想,放宽救助范围;二是对救助对象后期跟管理和思想教育不够,出现反复。下一步改进措施:加强管理,完善制度,强化监督,做好宣传。

    信访救助资金项目绩效自评综述:一是资金到位,救助有效,群众满意;二是完善制度,简化程序,方便群众;三是规范管理,兼顾公平,监督有效;四是化解矛盾,缓解压力,惠泽群众。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指利息收入及市劳动就业保障局拨公益性岗位补贴。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。