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赣州市体育局2019年部门预算

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第一部分 赣州市体育部门(单位)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市体育部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分 赣州市体育部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市体育部门概况

一、部门主要职责

赣州市体育局单位是市政府组成部门,根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定, 赣州市体育局单位主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规,制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,拟定全市体育工作的规定和发展计划,并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作,指导和推动体育体制改革。

(二)贯彻《全民健身条例》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和配合各部门、各行业开展体育活动,指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
(三)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设,指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动;研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
(四)组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作;负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
(五)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展反兴奋剂工作。
(六)研究制定体育产业发展规划,依法管理体育市场;规划、协调全市体育场馆设施建设布局,指导、规范各类场馆设施建设。

(七)制定体育人才发展规划;指导县级政府体育行政部门工作;协调区域性体育发展。

(八)指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查。
(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

赣州市体育局共有预算单位5个,包括局机关本级1个和所属二级预算单位4个。编制人数81人,其中:行政编制13人(含工勤编1人)、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制68人、部分补助事业编制0人;实有人数73人,其中:在职人数73人,包括行政人员9人,参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员64人。

第二部分 赣州市体育部门2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年体育局收入预算总额为2674.93万元,较上年预算安排减少31%。主要原因:需二次分配项目,待分配后明确预算资金。其中:1、财政拨款收入1859.33万元,占收入预算总额的69%,其中一般公共预算拨款收入1659.33万元,纳入预算管理的政府性基金收入200万元;2、上年财政拨款结转、结余815.6万元,占收入预算总额的30%。

(二)支出预算情况

2018年赣州市体育局支出预算总额为2674.93万元,较上年预算安排减少31%。主要原因:需二次分配项目,待分配后明确预算资金。其中:部门支出2674.93万元,结转下年0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1119.76万元,包括工资福利支出830.08万元商品和服务支出286.31万元、对个人和家庭补助支出3.37万元;项目支出1555.17万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1759.13万,社会保障和就业支出96.94万元,卫生健康支出55.89万元,住房保障支出58.02万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)704.95万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年赣州市体育局财政拨款支出预算1859.33万元,较上年预算安排减少26%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出1448.5万元,社会保障和就业支出96.92万元,卫生健康支出55.89万元,住房保障支出58.02万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)200万元。

(四)政府性基金情况

2019年政府性基金财政拨款支出预算200万元,全部为项目支出,其中:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算200万元,主要用于全民健身活动和奥运争光计划等的实施。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额328.6万元,其中:政府采购货物预算328.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0 (单位:如台、个、辆等)。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金1050万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019三公经费预算情况说明

2019年体育部门“三公”经费预算安排32.96万元,比上年减少34.98万元,下降5%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门无因公出国(境)费。

公务接待费32.96万元,比上年减少34.98万元,下降5%。主要原因是:按照八项规定精神严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门无公务用车购置费。

第三部分 赣州市体育部门2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

收支预算总表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1,859.33 文化旅游体育与传媒支出 1,759.13
一般公共预算拨款收入 1,659.33 社会保障和就业支出 96.94
专项收入 卫生健康支出 55.89
政府性基金预算拨款收入 200.00 住房保障支出 58.02
预算内投资收入 其他支出 704.95
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计 1,859.33 本年支出合计 2,674.93
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 815.60
收入总计 2,674.93 支出总计 2,674.93
备注:财政拨款中含2019年部门预算安排业务费64万元,其中:老年体协活动经费18万元,体总活动经费5万元,钓鱼协会7万元、桥牌协会4万元、信鸽协会6万元、网球协会4万元、门球协会4万元、象棋协会4万元、围棋协会2万元、太极拳协会5万元、篮球协会3万元、乒乓球协会2万元。
部门收入总表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,674.93 815.60 1,859.33 1,659.33 200.00
229 其他支出 733.28 533.28 200.00 200.00
 60  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 733.28 533.28 200.00 200.00
  2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 733.28 533.28 200.00 200.00
221 住房保障支出 58.02 58.02 58.02
 02  住房改革支出 58.02 58.02 58.02
  2210201   住房公积金 58.02 58.02 58.02
210 卫生健康支出 55.89 55.89 55.89
 11  行政事业单位医疗 55.89 55.89 55.89
  2101103   公务员医疗补助 3.37 3.37 3.37
  2101102   事业单位医疗 35.39 35.39 35.39
  2101101   行政单位医疗 17.13 17.13 17.13
208 社会保障和就业支出 96.94 0.02 96.92 96.92
 05  行政事业单位离退休 96.94 0.02 96.92 96.92
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.69 96.69 96.69
  2080502   事业单位离退休 0.03 0.02 0.01 0.01
  2080501   归口管理的行政单位离退休 0.22 0.22 0.22
207 文化旅游体育与传媒支出 1,730.80 282.30 1,448.50 1,448.50
 03  体育 1,729.54 281.04 1,448.50 1,448.50
  2070399   其他体育支出 235.35 38.83 196.52 196.52
  2070308   群众体育 50.34 0.34 50.00 50.00
  2070307   体育场馆 381.88 124.27 257.61 257.61
  2070306   体育训练 697.70 51.42 646.28 646.28
  2070301   行政运行 364.27 66.18 298.09 298.09
 01  文化和旅游 1.26 1.26
  2070108   文化活动 1.26 1.26
部门支出总表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,674.93 1,119.76 1,555.17
207 文化旅游体育与传媒支出 1,759.13 908.91 850.22
 01  文化和旅游 1.26 1.26
  2070108   文化活动 1.26 1.26
 03  体育 1,757.87 908.91 848.96
  2070301   行政运行 359.44 166.37 193.07
  2070306   体育训练 697.70 433.78 263.92
  2070307   体育场馆 381.89 186.34 195.55
  2070308   群众体育 50.34 0.08 50.26
  2070399   其他体育支出 268.50 122.34 146.16
208 社会保障和就业支出 96.94 96.94
 05  行政事业单位离退休 96.94 96.94
  2080501   归口管理的行政单位离退休 0.22 0.22
  2080502   事业单位离退休 0.03 0.03
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.69 96.69
210 卫生健康支出 55.89 55.89
 11  行政事业单位医疗 55.89 55.89
  2101101   行政单位医疗 17.13 17.13
  2101102   事业单位医疗 35.39 35.39
  2101103   公务员医疗补助 3.37 3.37
221 住房保障支出 58.02 58.02
 02  住房改革支出 58.02 58.02
  2210201   住房公积金 58.02 58.02
229 其他支出 704.95 704.95
 60  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 704.95 704.95
  2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 704.95 704.95
财政拨款收支总表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1,859.33 一、本年支出 1,859.33 1,659.33 200.00
一般公共预算拨款收入 1,659.33 文化旅游体育与传媒支出 1,448.50 1,448.50 0.00
专项收入 社会保障和就业支出 96.92 96.92 0.00
政府性基金预算拨款收入 200.00 卫生健康支出 55.89 55.89 0.00
预算内投资收入 住房保障支出 58.02 58.02 0.00
其他支出 200.00 0.00 200.00
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计 1,859.33 支出总计 1,859.33 1,659.33 200.00
一般公共预算支出表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,659.33 1,117.94 541.39
207 文化旅游体育与传媒支出 1,448.50 907.11 541.39
 03  体育 1,448.50 907.11 541.39
  2070301   行政运行 293.26 166.37 126.89
  2070306   体育训练 646.28 433.78 212.50
  2070307   体育场馆 257.62 184.62 73.00
  2070308   群众体育 50.00 50.00
  2070399   其他体育支出 201.34 122.34 79.00
208 社会保障和就业支出 96.92 96.92
 05  行政事业单位离退休 96.92 96.92
  2080501   归口管理的行政单位离退休 0.22 0.22
  2080502   事业单位离退休 0.01 0.01
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.69 96.69
210 卫生健康支出 55.89 55.89
 11  行政事业单位医疗 55.89 55.89
  2101101   行政单位医疗 17.13 17.13
  2101102   事业单位医疗 35.39 35.39
  2101103   公务员医疗补助 3.37 3.37
221 住房保障支出 58.02 58.02
 02  住房改革支出 58.02 58.02
  2210201   住房公积金 58.02 58.02

一般公共预算基本支出表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,117.94 831.71 286.23
工资福利支出 828.36 828.36
30101  基本工资 295.18 295.18
30102  津贴补贴 28.09 28.09
30103  奖金 4.06 4.06
30106  伙食补助费 52.57 52.57
30107  绩效工资 190.68 190.68
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 96.69 96.69
30110  职工基本医疗保险缴费 52.52 52.52
30111  公务员医疗补助缴费 3.37 3.37
30112  其他社会保障缴费 2.78 2.78
30113  住房公积金 58.02 58.02
30199  其他工资福利支出 44.40 44.40
商品和服务支出 286.23 286.23
30201  办公费 19.26 19.26
30202  印刷费 2.00 2.00
30205  水费 7.20 7.20
30206  电费 15.56 15.56
30207  邮电费 7.38 7.38
30208  取暖费 2.88 2.88
30209  物业管理费 24.00 24.00
30211  差旅费 9.00 9.00
30213  维修(护)费 33.00 33.00
30215  会议费 6.00 6.00
30216  培训费 1.15 1.15
30217  公务接待费 14.94 14.94
30226  劳务费 1.50 1.50
30228  工会经费 5.76 5.76
30229  福利费 16.80 16.80
30239  其他交通费用 9.58 9.58
30299  其他商品和服务支出 110.22 110.22
对个人和家庭的补助 3.35 3.35
30302  退休费 0.24 0.24
30305  生活补助 0.47 0.47
30309  奖励金 2.64 2.64
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 32.94 32.94
204 赣州市体育局 32.94 32.94
政府性基金预算支出表
填报单位:赣州市体育局 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
200.00 200.00
229 其他支出 200.00 200.00
 60  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 200.00 200.00
  2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 200.00 200.00

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