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赣州市人民政府驻厦门办事处2018年预算表

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赣州市人民政府驻厦门办事处2018年部门预算

  

第一部分赣州市人民政府驻厦门办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市人民政府驻厦门办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分赣州市人民政府驻厦门办事处 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分赣州市人民政府驻厦门办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻厦门办事处是市政府的派出机构,根据《三定方案》赣市府办发(2003)46号有关规定,赣州市人民政府驻厦门办事处主要职责是:负责我市在厦门的重大政务、经济、文化、科技活动的组织协调工作,为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验,为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务;建立信息网络;加强横向联系;做好接待工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

赣州市人民政府驻厦门办事处编制数为9人,其中行政编6人,工勤编2人,事业编1人;在编在岗位总人数为5人,其中行政编4人,事业编1人。退休人员5人。

第二部分  赣州市人民政府驻厦门办事处2018年部门预算

情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处收预算总额为192.69万元,其中:财政拨款收入192.69万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加1.58%

(二)支出预算情况

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处支出预算总额为192.69万元。

按支出项目类别划分:基本支出192.69万元,占支出预算总额的100%较上年预算安排增加1.58%包括工资福利支出102.69万元,较上年预算安排增加16.13%、商品和服务支出90万元,较上年预算安排增加64.87%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出159.66万元,占支出预算总额的82.86%,较上年预算安排减少0.3%;社会保障和就业支出13.61万元,占支出预算总额的7.06%,较上年预算安排增加5.83%;医疗卫生和计划生育支出11.27万元,占支出预算总额的5.85%,较上年预算安排增加25.50%;住房保障支出8.15万元,占支出预算总额的4.23%,较上年预算安排增加5.71%

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处财政拨款支出为:一般公共服务支出159.66万元,占支出预算总额的82.86%,较上年预算安排减少0.3%;社会保障和就业支出13.61万元,占支出预算总额的7.06%,较上年预算安排增加5.83%;医疗卫生和计划生育支出11.27万元,占支出预算总额的5.85%,较上年预算安排增加25.50%;住房保障支出8.15万元,占支出预算总额的4.23%,较上年预算安排增加5.71%

(四)政府性基金情况

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用预算安排额为21.43万元,较上年预算安排增加0.42%

(六)政府采购情况  

2018年部门所属各单位政府采购总额  131.1  万元,其中:政府采购货物预算 25.6   万元、政府采购工程预算    50万元、政府采购服务预算  55.5  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车  1   辆,执法执勤用车  0 辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及资金 10   万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0 个,涉及资金  0 万元。

二、2018三公经费预算情况说明

2018年赣州市人民政府驻厦门办事处三公经费预算安排  22  万元,与去年一致。其中:

因公出国(境)费  0  万元,与上年一致。

公务接待费 18   万元,与上年一致。

公务用车运行维护费  4  万元,与上年一致。

公务用车购置费  0  万元,与上年一致。

第三部分赣州市人民政府驻厦门办事处2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映本单位的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出:反映本单位离退休支出及用于职工缴纳的基本养老保险费支出

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映本单位用于职工医疗保障的支出。

(五)住房保障支出:反映本单位用于职工住房公积金支出。

赣州市人民政府驻厦门办事处2018年预算表

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