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赣州市人民政府驻厦门办事处2016年决算

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赣州市人民政府驻厦门办事处

2016年部门决算

    

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州市人民政府驻厦门办事处概况

一、赣州市人民政府驻厦门办事处主要职能

1负责我市在厦门的重大政务、经济、文化、科技活动的组织协调工作。为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验,为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务。

2.建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询,为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

3.加强横向联系。同驻地的海内外机构取得联系,加强与港、澳、台胞的联系和接触,团结、联络厦门各界人士,尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士,取得他们的支持和帮助,为发展赣州经济建设服务。

4.做好接待工作。负责我市的县(处)以上干部和离退休干部(正县级以上)赴厦门参观、学习、考察的接待服务工作;为市直部门赴厦门进行公务活动的人员提供方便。

5.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、赣州市人民政府驻厦门办事处单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本单位2016年年未编制人数9人,其中行政编制6人,事业编制1人,工勤编2人;年未实有人数7人,其中在职人员7人,退休人员4人。

第二部分2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计159.58万元,其中上年结转和结余3万元,较上年增长12.95%;本年收入合计156.58万元,较上年增长14.48%,主要原因是工资结构的调整。

本部门2016年度支出总计159.58万元,其中本年支出合计155.37万元,较上年增长12.36%,主要原因是工资改革结构的调整;年末结转和结余4.2万元,较上年增长40%,主要原因是压缩行政运行支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为121.33万元,决算数为156.58万元,完成年初预算的129.05%,主要原因是压缩经费的原则致使年初预算日常公用经费较低,但单位在实际运行中由于工资改革结构调整导致追加经费决算数增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为94.64万元,决算数为119.04万元,完成年初预算的125.78%

按经济分类科目分:工资福利支出72.27万元,较上年增长62.47%,主要原因是工资结构的调整;商品和服务支出46.86万元,较上年下降33.53%,主要原因是按照中央八项规定要求,坚持勤俭节约的原则,从严控制“三公”经费使用及业务费的使用;对个人和家庭补助支出25.24万元,较上年增长8.33%,主要原因是职工住房公积的调整。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出46.86万元,比2015 年下降23.64万元,下降33.53%。主要原因是:认真贯彻落实机关厉行节约的政策压缩行政运行费用。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为25.5万元,决算数为14.13万元,完成预算的 55.41%,决算数较上年增长18.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %。主要原因是:当年没有人员因公出国境。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为8.91万元,完成预算的 49.5%,决算数较上年增长73%。主要原因是:加大了招商引资活动,接待外商数量大幅上涨。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.22万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0%。主要原因是当年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元,决算数为5.22万元,完成预算的69.6 %,决算数较上年下降22.67%。主要原因是:本着厉行节约的原则压缩公务用车使用量。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,未实行政府采购事宜。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    我办充分履行职责职能,严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理。一是确保了资金的使用效益。保障了单位正常的资金运转和各项工作的顺利开展;无虚列支出及随意使用资金现象。二是资金使用社会效益较好。通过网站、微信公众平台、公交车等户外广告媒体全方位宣传我市招商和振兴苏区开发的优惠政策等。三是资金使用效率高。2016年我办用有限的资金顺利的开展了在厦各项工作。根据预算绩效管理的要求,认真进行项目的绩效评价工作,取得较好的成绩。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)

赣州市人民政府驻厦门办事处2016年决算

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