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赣州市地方志办公室2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-31 11:07来源:字号:

赣州市地方志办公室2021年部门预算

第一部分赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市地方志办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分赣州市地方志办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属参照执行《公务员法》管理的正处级事业单位,主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规;(2)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题;审查验收县(市、区)志、市本级部门(行业)志和市本级专业年鉴;(3)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定全市地方志工作制度;(4)组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作;(5)搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料;编写地情资料;组织整理旧志;(6)开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;培训方志、年鉴编纂人员;组织交流地方志工作经验;(7)组织开发利用地方志资源,规划并组织实施地情资料库(方志馆)、网站建设,加强地方志工作的信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务;(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市地方志办公室编制数11人,其中:参公编制11人;实有人数20人,其中:在职人数9人,包括参公人员9人;离休人员1人;退休人员10人。

第二部分  赣州市地方志办公室2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年地志办单位收入预算总额为247.19万元,较上年预算安排下降28.73%。其中:财政拨款收入213.04万元,上年结转(结余)34.15万元。

(二)支出预算情况

2021年地志办单位支出预算总额为247.19万元,较上年预算安排下降28.73%。其中:部门支出247.19万元,结转下年0.00万元。

按支出项目类别划分:基本支出161.04万元,包括工资福利支出108.48万元、商品和服务支出36.61万元、对个人和家庭补助支出15.95万元,项目支出52万元,上年结转34.15万元,结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出205.61万元,社会保障和就业支10.46万元,医疗卫生和计划生育支出20.21万元,住房保障支出10.91万元,其他支出0.00万元,结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.48万元,商品和服务支出36.61万元,对个人和家庭补助15.95万元,项目支出52万元,上年结转34.15万元,结转下年0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年地志办单位财政拨款支出预算213.04万元,具体支出情况是:一般公共服务171.46万元,社会保障和就业支10.46万元,医疗卫生和计划生育支出20.21万元,住房保障支出10.91万元,较上年预算安排下降0.90%。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费36.61万元,其中办公费6.47万元、会议费6万元、福利费2.80万元、日常维修费1万元、其他交通费用12.18万元、培训费0.93万元、工会经费0.75万元、取暖费0.48万元、差旅费4万元、公务接待费2万元,较上年预算安排下降2.87%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额55.80万元,其中:政府采购货物预算55.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金52万元:

项目名称

(一)《赣州年鉴》

1.项目概述:出版印刷《赣州年鉴》,全面、系统、准确地反映赣州市政治、经济和社会各项事业的基本情况,记录全市与全国同步全面建成小康社会进程中的新变化、新进展、新成效。

2.立项依据:根据国务院《地方志工作条例》、国务院办公厅《关于印发全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)的通知》(国发办〔2015〕64号、《江西省实施<地方志工作条例>办法》和赣州市人民政府《关于开展编纂<赣州年鉴>工作的通知》(赣市府字〔2001〕154号)的工作部署,从2001年度起,我办每年编纂出版一部《赣州年鉴》。

3.实施主体:赣州市地方志办公室

4.实施周期:全年

5.年度预算安排40万元

6.年度绩效目标:完成出版印刷

(二)《赣州市大事记》

1.项目概述:出版印刷《赣州市大事记》,全面、详细记述年度内全市上下在主攻工业,打好六大攻坚战,加快赣南苏区振兴发展,推进全市与全国全面建成小康社会进程中的大事、要事、新事等,记述全市经济社会发展全新历史、存入市志。

2.立项依据:市委、市政府主要领导交办,编纂《赣州市大事记》,并从2014年开始每年编纂一部,由出版社正式出版。报送国家图书馆、江西省地方志馆永存;呈报市四套班子领导参阅;发布全市各地、各部门学习、参考。

3.实施主体:赣州市地方志办公室

4.实施周期:全年

5.年度预算安排12万元

6.年度绩效目标:完成出版印刷

二、2021年三公经费预算情况说明

2021年地志办“三公”经费预算安排7.70万元,比上年减少0.30万元,下降3.75%。其中:

因公出国(境)费1.70万元,与上年持平。

公务接待费6.00万元,比上年减少0.30万元,比上年减少4.76%。主要原因:按照要求公务接待预算逐步下降。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是公车改革无车辆。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分  赣州市地志办2021年部门预算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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