民进赣州市委会2021年部门预算
目 录
第一部分 民进赣州市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 民进赣州市委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 民进赣州市委会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 民进赣州市委会概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。
2.充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。
3.加强本会的自身建设，坚持发展与巩固向结合，注重培养后备干部。
4.努力促进“一国两制”方针的实施，实现祖国统一大业，积极做好招商引资工作。
5.发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。
6.组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。
7.做好统一战线的理论研究和宣传工作。
8.充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。
9.完成中共赣州市委、市政府和会省委交办的其他任务。
二、部门基本情况
民进赣州市委会行政编制4人、实有人数3人。
第二部分 民进赣州市委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年民进赣州市委会收入预算总额为102.90万元，较上年预算安排增加38.44%。其中：财政拨款收入59.86万元，上年结转43.04万元，较上年预算安排增加301.12%。
（二）支出预算情况
2021年民进赣州市委会预算支出总额为102.90万元，较上年预算安排增加38.44%。其中：部门支出102.90万元。
按支出项目类别划分：基本支出102.90万元，包括工资福利支出21.50万元、商品和服务支出38.08万元、对个人和家庭补助支出0.28万元，上年结转43.04万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出92.09万元，社会保障和就业支出3.71万元，卫生健康支出4.54万元，住房保障支出2.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出21.50万元，商品和服务支出38.08万元，对个人和家庭补助支出0.28万元，上年结转43.04万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年民进赣州市委会财政拨款支出预算59.86万元，较上年预算安排减少5.88%。具体支出情况是：一般公共服务支出52.01万元，社会保障和就业支出2.17万元，卫生健康支出3.15万元，住房保障支出2.53万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年民进赣州市委会机关运行经费财政拨款预算38.08万元。较上年增加10.34万元，增长37.27%。其中：办公费2.00万元、取暖费0.10万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.00万元、会议费6.00万元、培训费0.19万元、工会经费0.15万元、福利费0.56万元、其他交通费用1.50万元、其他商品的服务支出25.08万元。
（六）政府采购情况
2021年民进赣州市委会政府采购总额3.66万元，其中政府采购货物预算3.66万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年民进赣州市委会无车辆。
（八）绩效目标设置情况
截止2021年民进赣州市委会无绩效目标设置情况。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年民进赣州市委会“三公”经费年初预算安排2.75万元。较上年减少0.01万元，下降0.36%。因公出国（境）支出预算0万元。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施压缩“三公”经费支出。
公务接待费2.75万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施压缩公务接待经费支出。
第三部分 民进赣州市委会2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
附件：
