赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-31 16:24来源:字号:

赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构主要职责是:实推动赣南苏区振兴发展,积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传促进赣京两地经济社会协同发展承办委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市人民政府驻北京联络处内设秘书科、业务科、接访科、招商科等4个职能科室编制人数11人,实有人数6人,其中:行政人员4人,工勤人员2人。

第二部分赣州市人民政府驻北京联络处2021

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年单位收入预算总额为252.19万元,较上年预算安排增加10.64%。其中:财政拨款收入252.19万元。

(二)支出预算情况

2021年单位支出预算总额为252.19万元,较上年预算安排增加10.64%。其中按支出项目资金性质划分:一般公共预算拨款收入252.19万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出224.71万元,社会保障和就业支出12.63万元,医疗卫生和计划生育支出9.86万元,住房保障支出9.99万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.93万元,商品和服务支出153.64万元,对个人和家庭的补助5.62万元

(三)财政拨款支出情况

2021年单位财政拨款支出预算252.19万元,较上年预算安排增加10.64%。具体支出情况是:一般公共服务支出224.71万元,社会保障和就业支出12.63万元,医疗卫生和计划生育支出9.86万元,住房保障支出9.99万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行经费财政拨款预算252.19万元,较上年预算安排增加10.64%,公用经费相应调整增加。。

按照《地方决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公费、取暖费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品的服务支出

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额32.24万元,其中:政府采购货物预算32.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年赣州市人民政府驻北京联络处三公经费预算安排112.88万元,比上年增加24.11万元,增长27.16%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%

公务接待费59.07万元,比上年减少0.6万元,下降1%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准。

公务用车运行维护费28.81万元,减少0.29万元,下降1%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务车辆日常运行维护支出。

公务用车购置费25万元,比上年增加25万元,增长100%。主要原因是:新增采购1辆公务用车

第三部分赣州市人民政府驻北京联络处

2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2021年部门预算表(赣州市人民政府驻北京联络处)

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