赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市人民政府驻北京联络处2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构，其主要职责是：扎实推动赣南苏区振兴发展，积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传，促进赣京两地经济社会协同发展。承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市人民政府驻北京联络处内设秘书科、业务科、接访科、招商科等4个职能科室。编制人数11人，实有人数6人，其中：行政人员4人，工勤人员2人。
第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处2021年
部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年单位收入预算总额为252.19万元，较上年预算安排增加10.64%。其中：财政拨款收入252.19万元。
（二）支出预算情况
2021年单位支出预算总额为252.19万元，较上年预算安排增加10.64%。其中按支出项目资金性质划分：一般公共预算拨款收入252.19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出224.71万元，社会保障和就业支出12.63万元，医疗卫生和计划生育支出9.86万元，住房保障支出9.99万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出92.93万元，商品和服务支出153.64万元，对个人和家庭的补助5.62万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年单位财政拨款支出预算252.19万元，较上年预算安排增加10.64%。具体支出情况是：一般公共服务支出224.71万元，社会保障和就业支出12.63万元，医疗卫生和计划生育支出9.86万元，住房保障支出9.99万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行经费财政拨款预算252.19万元，较上年预算安排增加10.64%，公用经费相应调整增加。。
按照《地方决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费、取暖费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品的服务支出等。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额32.24万元，其中：政府采购货物预算32.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市人民政府驻北京联络处“三公”经费预算安排112.88万元，比上年增加24.11万元，增长27.16%。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务接待费59.07万元，比上年减少0.6万元，下降1%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准。
公务用车运行维护费28.81万元，减少0.29万元，下降1%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务车辆日常运行维护支出。
公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，增长100%。主要原因是：新增采购1辆公务用车。
第三部分 赣州市人民政府驻北京联络处
2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
