赣州市人民政府驻深圳办事2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-31 16:29来源:字号:

赣州市人民政府驻深圳办事2021年部门预算

   

第一部分赣州市人民政府驻深圳办事概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分赣州市人民政府驻深圳办事2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市人民政府驻深圳办事2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分赣州市人民政府驻深圳办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构,根据《三定方案》(赣市发〔2002〕13号)、(赣市府办发〔2003〕43号)、(赣市编〔2013〕24号)、(赣市编〔2014〕51号)有关规定,主要职责是:负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、部门基本情况

赣州市人民政府驻深圳办事处共有预算单位1个。编制数12个,其中:行政编制10个、工勤编制2个。在职人数11人,退休人员3人。

第二部分 赣州市人民政府驻深圳办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额277.22万元,较上年预算安排的增3.34%

(二)支出预算情况

2021年赣州市人民政府驻深圳办事处支出预算总额

277.22万元,较上年预算安排增长3.34%。其中:部门支出277.22万元。

按支出项目类别划分:基本支出277.22万元,较上年预算安排增长3.34%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出219.94万元。社会保障和就业支出17.55万元。医疗卫生和计划生育支出17.92万元。住房保障支出21.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出192.57万元,商品和服务支出79.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算277.22万元,较上年预算安排增长3.34%。具体支出情况是:一般公共服务219.94万元,社会保障和就业支出17.55万元,医疗卫生和计划生育支出17.92万元,住房保障支出21.81万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021赣州市人民政府驻深圳办事处机关运行费预算79.65万元,比2020年预算增加7.77万元,增长9.75%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021赣州市人民政府驻深圳办事处所属各单位政府采购总额3.8万元,其中:政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,赣州市人民政府驻深圳办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆。

2021赣州市人民政府驻深圳办事处预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元:

二、2021“三公经费预算情况说明

2021赣州市人民政府驻深圳办事处“三公”经费一般公共预算安排38.5万元比上年减少1万。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算持平

公务接待费22.5万元,比上年减0.5万元,主要原因是:真落实中央“八项规定”及厉行节约精神

公务用车运行维护费16万元,比上年减0.5万元,主要原因是:真落实中央“八项规定”及厉行节约精神

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分赣州市人民政府驻深圳办事处2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

驻深办2021年部门预算表

附件:

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
问政赣州
智能问答
官方微信
扫一扫
关注官方微信
手机版
扫一扫
打开手机版
赣服通
支付宝扫一扫
政务服务
投诉
微信扫一扫