民建赣州市委会2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-23 11:18来源:字号:

民建赣州市委会2021年部门预算

第一部分 民建赣州市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 民建赣州市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分 民建赣州市委会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 民建赣州市委会概况

一、部门主要职责

民建赣州市委会是中国共产党领导的多党合作的市委直属机构,主要职责是:以中国共产党领导的多党合作和政治协商为核心,履行参政议政、民主监督职能,为改革开放和经济建献计献策。

二、部门基本情况

民建赣州市委会编制数4人,其中:行政编制4人,实有人数5人。退休人员4人,其中1人为副县级退休干部。

第二部分民建赣州市委会2021

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年民建赣州市委会收入预算总额为132.33万元,较上年预算安排增加37.62万元。其中:财政拨款收入107.73万元,占收入总额的81.41%,上年结余24.6万元,占收入总额的18.59%

(二)支出预算情况

2021年民建赣州市委会支出预算总额为132.33万元,较上年预算安排的增加37.62万元。其中:

按支出项目性质类别划分:基本支出107.73万元,占支出预算总额的81.41%,基本支出包括工资福利支出61.43万元,占支出预算总额的46.42%,商品和服务支出45.94万元,占支出预算总额的34.72%,对个人和家庭的补助支出0.36万元,占支出预算总额的0.27%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出87.36万元,占支出预算总额的66.02%;社会保障和就业支出6.47万元,占支出预算总额的4.89%;医疗卫生支出7.65万元,占支出预算总额的5.78%;住房保障支出6.25万元,占支出预算总额的4.72%

按经济分类划分:工资福利支出61.43万元,占支出预算总额的46.42%,商品和服务支出45.94万元,占支出预算总额的34.72%,对个人和家庭的补助支出0.36万元,占支出预算总额的0.27%

(三)财政拨款支出情况

2021年民建赣州市委会财政拨款107.73万元,较上年有所增加,增加了24.97万元。具体支出情况是:一般公共服务支出87.36万元,社会保障和就业支出6.47万元,医疗卫生支出7.65万元,住房保障支出6.25万元。

(四)政府性基金情况

赣州市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年民建赣州市委会机关运行经费45.94万元,较上年预算安排的增加了16.42万元。其中:办公费2.99万元,取暖费0.22万元,差旅费2万元,维修(护)费1万元,会议费6万元,培训费0.58万元,公务接待费1万元,工会经费0.46万元,福利费1.26万元,其他交通费用5.24万元,其他商品和服务支出25.19万元。

(六)政府采购情况

2021年民建赣州市委会政府采购总额 5.79   万元,其中:政府采购货物预算   5.79万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆 0   辆,其中,一般公务用车   0  辆,执法执勤用车0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  (单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0个,涉及资金   0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目   0个,涉及资金 0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年民建赣州市委会“三公”经费预算安排  2.89  万元,比上年减少  0.01 万元,下降  1% 。其中:

因公出国(境)费   0 万元,比上年增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %。主要原因是:没有因公出国情况。

公务接待费 2.89 万元,比上年减少1%,我会进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

公务用车运行维护费   0 万元,比上年增加(减少)   0 万元,增长(下降)  0 %。主要原因是:没有公务用车运行维护费用。

公务用车购置费   0 万元,比上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)0   %。主要原因是:没有购置公车。

第三部分 民建赣州市委会2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


2021年部门预算公开表(民建赣州市委会)

民建赣州市委会2021年政府采购预算表

附件:

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