民革赣州市委会2021年部门预算
目 录
第一部分 民革赣州市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 民革赣州市委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 民革赣州市委会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 民革赣州市委会概况
一、部门主要职责
民革赣州市委员会是中共赣州市委直接领导下的民主党派地方组织，主要职责是：1、贯彻执行上级各项精神；2、开展参政议政工作；3、开展民主监督工作；4、开展社会服务咨询工作；5、开展以祖统为重点的海外联谊工作；6、做好发展对象的培养、考察工作；7、做好本党派的理论研究和宣传工作；8、指导本党派的组织生活；9、联系本党派党员及社会联系人士；10、完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
民革赣州市委会共有预算单位1个，即民革市委会机关本级。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤编制1人；实有在职行政人员4人。有退休人员4人，其中1人为副县级退休干部。
第二部分 民革赣州市委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年民革赣州市委会收入预算总额为120.34万元，较上年增加11.34万元，其中：财政拨款收入91.16万元，占收入预算总额的75.75%。上年结余29.18万元。
（二）支出预算情况
2021年民革赣州市委会支出预算总额为120.34万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.34万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出49.84万元、商品和服务支出41.04万元、对个人和家庭的补助支出0.28万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出103.28万元，占支出预算总额的85.82%；社会保障和就业支出5.2万元，占支出预算总额的4.32%；卫生健康支出6.59万元，占支出预算总额的5.48%;住房保障支出5.27万元,占支出预算总额的4.38%。
（三）财政拨款支出情况
2021年民革赣州市委会财政拨款预算支出91.16万元，较上年增加了10.2万元，原因为业务费预算增长及工资、医保、养老保险、公积金等的正常提标。
（四）政府性基金情况
民革赣州市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年民革市委会机关运行费预算41.04万元，比2020年预算增加14.16万元，增长52.68%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，亦未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年民革赣州市委会“三公”经费一般公共预算安排1.45万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费1.45万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：公务接待逐年递减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 民革赣州市委会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
附件：
